以前月份结账关账后发现固定资产系统对账不相符，原因是固定资产卡片的原值录错了（录成含税价了，但凭证录的不含税），有什么解决办法吗

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2022/1/13 10:53:46

找到之前那张卡片去修改

因为关账了，卡片修改不了原值了

用友nc

你们不平也能结账吗

我也不知道咋回事就结上账了😭

你们公司要求结账了，就不能动了吗

反结账不行吗

主要是关账了

没法取消关账

虽然关账了，但是你要从这个月一直反结账到之前错的那个月，把固定资产自动生成凭证以及折旧的删除才行

修改了2021年的，后面2022年的期初余额可能需要手动修改金额

我们公司是一个月一关账

结账自动关账

如果能取消关账才能修改以前的

要不然反结账也不行😭

没法后期调整了嘛

我给你转单，看其他老师怎么解决

通过调整原值的方法行不？

要怎么调整原值呀

凭证是没问题的，但卡片原值是含税的

固定资产变动呢，不知道你用的财务软件有没有这个功能

现在就是总帐和固定资产模块金额对不上是吧

建议咨询一下财务软件公司售后人员，我们不清楚你的财务软件

有固定资产变动的功能

其中有个叫原币原值调整

是这里吗

所以建议你咨询一下你用的财务软件的售后人员，我不太了解你的固定资产模块有那些具体的功能

你看你刚说的那里能操作吗？

可以吗？

可以操作，具体的我再问问售后

谢谢老师

不用客气

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2022-01-13 10:5323001881

以前月份结账关账后发现固定资产系统对账不相符，原因是固定资产卡片的原值录错了（录成含税价了，但凭证录的不含税），有什么解决办法吗

小黑2022-01-13 10:54

找到之前那张卡片去修改

2022-01-13 10:5523001881

因为关账了，卡片修改不了原值了

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用友nc

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