老师你好,一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(贷方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?还有就是未分配利润我是有数的,但是怎样做凭证呢?其他应付款和未分配的方向又一样~ 主要两个问题,第一:其他应付款借款,应收的谁?第二:未分配利润怎样入凭证才能显示在资产负债表? 以下是资产负债表

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2022/1/13 20:23:24

老师你好,一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(dai方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?还有就是未分配利润我是有数的,但是怎样做凭证呢?其他应付款和未分配的方向又一样~ 主要两个问题,第一:其他应付款借款,应收的谁?第二:未分配利润怎样入凭证才能显示在资产负债表? 以下是资产负债表

负债类,dai方登记期初数

其他应付款借方金额账务处理有问题,或者数据错误

未分配利润不是根据资产负债表入的,它是损益表数据过来的

已知未分配利润金额,怎样操作才能体现出来呢?

损益表数据录入

资产负债表未分配利润系统会自动生成

但是我只有未分配利润一个总数,营收和成本都没有呢~

没有收入成本你的未分配利润怎么来的

即使我补一张凭证,营收是多少,成平是多少,借dai还是不能平啊……

还有就是你通过报表数据逻辑关系倒挤出未分配利润

这个未分配利润数,也可以说是一个估摸数值吧,但是期初数,就是不知道怎么体现进去

比喻我知道利润有200万,即使我入营收201减成本1元也好……借dai也不能平的呀

资产负债表中未分配利润可以查询以前年度申报表,不然后期系统自动生成报表与前期年度相差较大

首先你的未分配利润之前如果有数据,肯定需要缴纳所得税,这样就不是简单收入减去成本数据

老师,你看下哦,我资产类的科目对应的是其他应付款dai方,负债类,对应其他应付款借方

逻辑不是这样哦

资产和负债的差异就在,其他应付款借方1155033.24

应收账款通常对应的是,营业收入,应交税费

或者说,我这样入期初数,是不是本来就不对呢?

是的,你期初数据录入的逻辑不对哦,所以结论有差别

老师,我没有往年数据的,这些数据是盘点出来的,没有以往的数据的,未分配利润,我只知道一个数值的

按照资产负债表科目,补充数据

你每年有申报表吧,税务局下载,然后补充当年数据尽量往你期望的数值调整

老师,如果说,我已知期初数据是这样,我应该怎样成立期初数呢?

直接按照数据录入

但是不能平的哦

资产负债表不能平😢😢

会计等式,资产=负债加所有者权益

不是简单填数字就能平的

😭😭,我懂原理,不懂操作啊~

也可以适用此平衡式,资产减去负债=实收资本加资本公积加收入减去成本本费用

不能仅看一张表

以上的表格,是盘点盘出来的,建账也只有以上数据😭

如果实在解决不了,可以找专业人员操作

只有以上这张表格数据,我应该怎样做期初数才好呢?😭

老师指导,已盘点出期初数,怎样根据数据开账建立期初数,生成资产负债表?

在上年末输一张凭证,借 资产累科目,dai,负债累科目,备抵类科目如累计折旧,差额在利润分配扎平

在上年末输一张凭证,借 资产类科目,dai,负债类科目,备抵类科目如累计折旧,差额在利润分配扎平

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2022-01-13 20:23匿名提问

老师你好,一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(dai方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?还有就是未分配利润我是有数的,但是怎样做凭证呢?其他应付款和未分配的方向又一样~ 主要两个问题,第一:其他应付款借款,应收的谁?第二:未分配利润怎样入凭证才能显示在资产负债表? 以下是资产负债表
会计宝

2022-01-13 20:24匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:25

负债类,dai方登记期初数
会计宝

刘老师2022-01-13 20:30

其他应付款借方金额账务处理有问题,或者数据错误
会计宝

刘老师2022-01-13 20:31

未分配利润不是根据资产负债表入的,它是损益表数据过来的

2022-01-13 20:32匿名提问

已知未分配利润金额,怎样操作才能体现出来呢?
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:33

损益表数据录入
会计宝

刘老师2022-01-13 20:33

资产负债表未分配利润系统会自动生成

2022-01-13 20:34匿名提问

但是我只有未分配利润一个总数,营收和成本都没有呢~
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:35

没有收入成本你的未分配利润怎么来的

2022-01-13 20:35匿名提问

即使我补一张凭证,营收是多少,成平是多少,借dai还是不能平啊……
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:39

还有就是你通过报表数据逻辑关系倒挤出未分配利润

2022-01-13 20:43匿名提问

这个未分配利润数,也可以说是一个估摸数值吧,但是期初数,就是不知道怎么体现进去
会计宝

2022-01-13 20:46匿名提问

比喻我知道利润有200万,即使我入营收201减成本1元也好……借dai也不能平的呀
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:46

资产负债表中未分配利润可以查询以前年度申报表,不然后期系统自动生成报表与前期年度相差较大
会计宝

刘老师2022-01-13 20:48

首先你的未分配利润之前如果有数据,肯定需要缴纳所得税,这样就不是简单收入减去成本数据

2022-01-13 20:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-13 20:58匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-13 20:55匿名提问

老师,你看下哦,我资产类的科目对应的是其他应付款dai方,负债类,对应其他应付款借方
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:56

逻辑不是这样哦

2022-01-13 20:57匿名提问

资产和负债的差异就在,其他应付款借方1155033.24
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:57

应收账款通常对应的是,营业收入,应交税费

2022-01-13 20:58匿名提问

或者说,我这样入期初数,是不是本来就不对呢?
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 20:59

是的,你期初数据录入的逻辑不对哦,所以结论有差别

2022-01-13 21:01匿名提问

老师,我没有往年数据的,这些数据是盘点出来的,没有以往的数据的,未分配利润,我只知道一个数值的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 21:03

按照资产负债表科目,补充数据
会计宝

刘老师2022-01-13 21:04

你每年有申报表吧,税务局下载,然后补充当年数据尽量往你期望的数值调整

2022-01-13 21:52匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-13 21:17匿名提问

老师,如果说,我已知期初数据是这样,我应该怎样成立期初数呢?
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 21:24

直接按照数据录入

2022-01-13 21:27匿名提问

但是不能平的哦
会计宝

2022-01-13 21:28匿名提问

资产负债表不能平😢😢
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 21:29

会计等式,资产=负债加所有者权益
会计宝

刘老师2022-01-13 21:29

不是简单填数字就能平的

2022-01-13 21:30匿名提问

😭😭,我懂原理,不懂操作啊~
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 21:32

也可以适用此平衡式,资产减去负债=实收资本加资本公积加收入减去成本本费用
会计宝

刘老师2022-01-13 21:32

不能仅看一张表

2022-01-13 21:34匿名提问

以上的表格,是盘点盘出来的,建账也只有以上数据😭
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 21:35

如果实在解决不了,可以找专业人员操作

2022-01-13 21:35匿名提问

只有以上这张表格数据,我应该怎样做期初数才好呢?😭
会计宝

2022-01-13 22:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-13 22:09匿名提问

老师指导,已盘点出期初数,怎样根据数据开账建立期初数,生成资产负债表?
会计宝
会计宝

Yan2022-01-13 22:30

在上年末输一张凭证,借 资产累科目,dai,负债累科目,备抵类科目如累计折旧,差额在利润分配扎平
会计宝

Yan2022-01-13 22:31

在上年末输一张凭证,借 资产类科目,dai,负债类科目,备抵类科目如累计折旧,差额在利润分配扎平
Yan

Yan2022-01-13 22:32

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