老师，我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目，后来我又设置核算项目（比如供应商-暂估原代码是5001.01，我新设了5001.01.01，把余额都转过到新设的明细科目中了，并且设置了核算项目供应商，因为前期已有业务发生）我想说我这样的操作对吗？另外，还想问设置核算项目有意义吗？

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2021/2/10 22:59:41

你好，明细科目的设置，没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已

另外，核算项目的设置，没有什么意义不意义的，也是为了数据查询提供方便。有的公司业务比较多，核算项目是从多个维度对数据进行统计查询

因为该明细科目前期已有业务发生，没办法设置核算项目，我为了设置核算项目才在该科目下设置了子科目，所以该明细科目下的余额都转移到了子科目下，金蝶还跳出来说可能会造成什么错误，所以我想说这样操作会不会产生什么影响？

另外，老师您说核算项目是为了更好地查询数据，那从记账的角度，是没什么影响的，对吧？

已经使用的科目无法再设置核算项目，需要新增加科目后，在新科目设置核算项目，你的操作完全正确，没问题。另外提醒一下，新增的科目，最好是原科目的平行科目，最好别设子科目

对，核算项目是为了查询统计，不影响记账，不影响科目数据，不影响报表

那我现在是设置成了，比如应付账款—供应商2202.01，我设置成个新的2202.01.01

会怎么样

会有什么影响吗

因为这样也方便我们看之前的明细账

设置成原科目的子科目，相当于没有脱离原科目，金额上，对原科目会造成影响，容易造成数据混乱

意思是报表，或是科目余额表上的数据可能会有影响？还是一定会有影响？

你可以把2202.01彻底放弃使用，新建一个2202.02，把2202.02新设立核算项目，以后使用2202.02就可以了

那太多了，因为还有一个应付账款—暂估，我们供应商特别多

工作量可能会很大

那我可以每次检查一下报表、余额的情况吗

不大呀，把所有供应商放到核算项目里去，供应商不要用明细科目体现

因为应付账款下有2个明细，供应商和暂估，如果我不用子科目，再设2个平行科目，那要2202.03和2202.04，再把那两个明细结转到新科目上

对，就是这个意思。把你现在科目级次拍个照片发过来看看

现在不在公司

没办法拍

你原来的科目，2202.01下面，还有明细科目吗？

没有，所以我设置了2202.01.01，2202.01的余额就都转到了2202.01.01

然后2202.02也设置了2202.02.01

等于2201.01和2202.02都变成了2202.01.01和2202.02.01

你这么设置，系统不是都报错了嘛，所以改成2202.02

报错？

我看了科目余额表什么的也没问题

财务报表也没问题

不是，是应付账款下面原来有2个明细，

应付账款—供应商2202.01和应付账款—暂估2202.02

看我图片，你不是说报错了嘛，所以我建议你增加2202.03

然后我设置了2202.01.01，应付账款—供应商的所有业务都转到这里；设置了2202.02.01，应付账款—暂估的所有业务都转到了这里

它是说可能会造成，所以报表什么的都查看了，没有影响

你现在设的子科目，数据有可能会有影响，具体有哪些影响，影响什么，得联系你的软件服务商。用我说的平行科目，肯定没问题。

你要是都核对完了，子科目没问题，你也可以用

好的，谢谢老师

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2021-02-10 22:5943216820

李钢老师2021-02-11 08:05

你好，明细科目的设置，没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已

李钢老师2021-02-11 08:11

另外，核算项目的设置，没有什么意义不意义的，也是为了数据查询提供方便。有的公司业务比较多，核算项目是从多个维度对数据进行统计查询

2021-02-11 11:2743216820

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