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李钢老师高级会计职称,财务经理答疑老师
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咨询老师
2021-02-10 22:5943216820
老师，我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目，后来我又设置核算项目（比如供应商-暂估原代码是5001.01，我新设了5001.01.01，把余额都转过到新设的明细科目中了，并且设置了核算项目供应商，因为前期已有业务发生）我想说我这样的操作对吗？另外，还想问设置核算项目有意义吗？
李钢老师2021-02-11 08:05
你好，明细科目的设置，没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已
李钢老师2021-02-11 08:11
另外，核算项目的设置，没有什么意义不意义的，也是为了数据查询提供方便。有的公司业务比较多，核算项目是从多个维度对数据进行统计查询
2021-02-11 11:2743216820
因为该明细科目前期已有业务发生，没办法设置核算项目，我为了设置核算项目才在该科目下设置了子科目，所以该明细科目下的余额都转移到了子科目下，金蝶还跳出来说可能会造成什么错误，所以我想说这样操作会不会产生什么影响？
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