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1月到4月帐是在代账公司做的都是这种问题个税报的是扣除个税前的工资然后做账又各种乱做明明工资是银行发的做的是现金但是收回来帐银行金额也对得上我是5月开始申报的现在到年底了发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点

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2022/1/24 16:34:12

1月到4月帐是在代账公司做的都是这种问题个税报的是扣除个税前的工资然后做账又各种乱做明明工资是银行发的做的是现金但是收回来帐银行金额也对得上我是5月开始申报的现在到年底了发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点

如果少申报个税，建议补申报

还不止少申报了问题是做的帐也跟少申报的对不上

一月申报的与账对得上35258.95

对不上

申报个税的应纳税所得额不得扣除个税，可以扣除个人负担的社保，公积金等

所以个税计税依据是37917.48-个人负担部分社保2658.53

等于35258.95，个税72.81不可以在计算个税时扣除

那她给职工薪酬计提了37917.48 然后个税又申报了35258.95

这样的话税务和账面自然有出入这怎么办

其实是代交个税，在发工资时扣回，实发不一定等于报税金额，有些费用不可以在计个税时扣除，所以不一致要看原因是否正常

那就不用调了？

我平时是直接申报包含社保部分然后在后边专项扣除栏填写扣除社保的数字系统自动扣减这样帐上面和申报的是一致的

您的方法是最准确的做法，但实操中确实有人把个人负担部分直接扣减后净额填列，后面就不填了交的税没少，税务机关也没追究。为清晰反映数据，建议按申报表要求填在相应栏次

好的谢谢

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2022-01-24 16:34田不辣ᰔᩚ

1月到4月帐是在代账公司做的都是这种问题个税报的是扣除个税前的工资然后做账又各种乱做明明工资是银行发的做的是现金但是收回来帐银行金额也对得上我是5月开始申报的现在到年底了发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点

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