发现去年生产成本余额在贷方,今年怎么处理

2022/2/8 10:45:07

发现去年生产成本余额在dai方,今年怎么处理

如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品

就是哪个产品转多了,就dai哪个呗

是的

比如镁砂入库转多了导致dai方,就调镁砂

是的

那数量金额式就不用写数量单价吧

直接把多余那些调了

是的

会影响什么嘛

如果产品结转了成本会影响所得税

那我第四季度的报表已经填完了

只不过因为缓征没交钱呢

还是说去年就那么地了,今年开始有变动

属于当期的成本就做到当期,当期没有那么多成本的,需要调整

因为我只能这个月调

所以我这个月调完,我改变的是啥时候的

你去年多转的产品有没有做收入?有没有转成本?

没有的话不影响

老师,我去年就是正常入库结转了,包括报表啥的,然后我现在做1月的帐发现了,生产成本不是平,是dai方有余额

要不然我就可以直接反结帐改了,但是表也报完了,只能现在调

报表是可以更正申报的

也就是说我现在调完也是会影响去年,不能说去年就那么地不管了

是的

那我出库单价也会影响

但是也不能重新出库吧

你按照之前多转的单价出库就可以

我生产成本dai方有100多元

金额小的,直接调借生产成本,dai库存商品

好的老师

谢谢您

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-02-08 10:4558338301

发现去年生产成本余额在dai方,今年怎么处理
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:49

如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品

2022-02-08 10:5058338301

就是哪个产品转多了,就dai哪个呗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:51

是的

2022-02-08 10:5158338301

比如镁砂入库转多了导致dai方,就调镁砂
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:52

是的

2022-02-08 10:5258338301

那数量金额式就不用写数量单价吧
会计宝

2022-02-08 10:5258338301

直接把多余那些调了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:52

是的

2022-02-08 10:5358338301

会影响什么嘛
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:53

如果产品结转了成本会影响所得税

2022-02-08 10:5458338301

那我第四季度的报表已经填完了
会计宝

2022-02-08 10:5458338301

只不过因为缓征没交钱呢
会计宝

2022-02-08 10:5558338301

还是说去年就那么地了,今年开始有变动
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:56

属于当期的成本就做到当期,当期没有那么多成本的,需要调整

2022-02-08 10:5658338301

因为我只能这个月调
会计宝

2022-02-08 10:5858338301

所以我这个月调完,我改变的是啥时候的
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:59

你去年多转的产品有没有做收入?有没有转成本?
会计宝

Annina老师2022-02-08 10:59

没有的话不影响

2022-02-08 11:0158338301

老师,我去年就是正常入库结转了,包括报表啥的,然后我现在做1月的帐发现了,生产成本不是平,是dai方有余额
会计宝

2022-02-08 11:0258338301

要不然我就可以直接反结帐改了,但是表也报完了,只能现在调
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 11:03

报表是可以更正申报的

2022-02-08 11:0458338301

也就是说我现在调完也是会影响去年,不能说去年就那么地不管了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 11:05

是的

2022-02-08 11:0758338301

那我出库单价也会影响
会计宝

2022-02-08 11:0758338301

但是也不能重新出库吧
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 11:08

你按照之前多转的单价出库就可以

2022-02-08 11:0958338301

我生产成本dai方有100多元
会计宝
会计宝

Annina老师2022-02-08 11:10

金额小的,直接调借生产成本,dai库存商品

2022-02-08 11:1358338301

好的老师
会计宝

2022-02-08 11:1358338301

谢谢您
会计宝

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