老师，我的问题如下，就是在上年年底的时候计提了两位同事的差旅费但是今年来报销的时候，他的数额是有变化的，而且变化还很大我应该怎么去处理这个问题呢？

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2022/2/8 16:22:16

差了多少？

已经找不到今年的数据和上年的对应了 😭

原来曾608 杜1311.07 今年报销曾541 杜1445

然后其实今年的凭证上金额实际是曾251 杜720➕ 1015 但其实720中间有杜430 曾290

大概是这么个情况

相当于您去年预提费用1919.07，今年实际报销1986元，总金额差别不可以在今年直接计入费用。只不过是内部报销人员具体金额相差很大，这个可以根据账上报销金额打款给个人，然后让他们私下把报销款转给对方

比如当时预提费用挂账其他应付款增100，杜300 但是实际报销时增50 杜450，您可以把多报销的100在当月补记100的费用，打款给杜400，给增100，账上挂账就平了，然后让增私下转款给杜50.

还有一种就是冲增的多计提50，冲成实际报销的金额，然后实际打款给增50；补提杜实际少计提的金额，实际打款给杜应该报销的金额

看您公司内部制度怎么解决

总金额差别不大，可以在今年直接计入费用

意思是相差的金额直接计入本年费用吗

但个人不足的我就计入今年费用计提多了的呢其实总额不大但是单看个人的差距还是有的

老师老师

？

您就按照我上述的两种方法处理就行

总金额差别不大可以计入今年的费用

。少计提的多的部分计入本年费用。那我上年个人多计提的怎么处理

老师

借管理费用等-357 dai其他应付款-增 -357

或者一笔分录借管理费用-357 借其他应付款 -曾 608 dai银行存款251

第二笔是完全冲掉其他应付款这样是吧？

我想问一下这种跨年的调整不会利润操控吗。如果金额大了。毕竟我差额可以计入2022了

Andy！！

金额小的话可以这样计入费用

金额大的话不可以

哦哦好的吧

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2022-02-08 16:15ku

andy老师2022-02-08 16:24

差了多少？

2022-02-08 16:47ku

已经找不到今年的数据和上年的对应了 😭

2022-02-08 16:55ku

原来曾608 杜1311.07 今年报销曾541 杜1445

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