老师您好,请问现在发现去年的纸质发票(普票)作废了,但是系统没作废,这个要怎么办啊

2022/2/14 9:15:53

老师您好,请问现在发现去年的纸质发票(普票)作废了,但是系统没作废,这个要怎么办啊

是未开票还是开票的

开票的

纸质作废,系统未作废,是1月的开票还是12月

还有你们家是小规模纳税人吧

你现在把那张票红冲掉,1月的话如果季报就没事,红冲掉就行,

是的老师,是小规模,从去年8月开始,每个月都有几张

那你报税的金额是按照开票软件来的吗?还是财务软件来的

如果是开票软件的话那就还好,工作量不大,不用更正去年的申报表,

是按照开票软件再加一部分无票收入

你现在肯定是要冲红

冲红的同时,财务软件也要做相应的分录吗?

嗯嗯,作废是以系统为准的

只是你去年以前作废,实际没有

你报税也是未作废的金额

好的,谢谢老师

请问老师,这笔分录要怎么做呢

先前的那个凭证做红字,

好的,谢谢老师

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-14 09:15匿名提问

老师您好,请问现在发现去年的纸质发票(普票)作废了,但是系统没作废,这个要怎么办啊
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:16

是未开票还是开票的

2022-02-14 09:17匿名提问

开票的
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:18

纸质作废,系统未作废,是1月的开票还是12月
会计宝

易老师2022-02-14 09:23

还有你们家是小规模纳税人吧
会计宝

易老师2022-02-14 09:33

你现在把那张票红冲掉,1月的话如果季报就没事,红冲掉就行,

2022-02-14 09:34匿名提问

是的老师,是小规模,从去年8月开始,每个月都有几张
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:34

那你报税的金额是按照开票软件来的吗?还是财务软件来的
会计宝

易老师2022-02-14 09:35

如果是开票软件的话那就还好,工作量不大,不用更正去年的申报表,

2022-02-14 09:35匿名提问

是按照开票软件再加一部分无票收入
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:35

你现在肯定是要冲红

2022-02-14 09:36匿名提问

冲红的同时,财务软件也要做相应的分录吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:45

嗯嗯,作废是以系统为准的
会计宝

易老师2022-02-14 09:45

只是你去年以前作废,实际没有
会计宝

易老师2022-02-14 09:45

你报税也是未作废的金额

2022-02-14 10:50匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-02-14 10:50匿名提问

请问老师,这笔分录要怎么做呢
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:51

先前的那个凭证做红字,

2022-02-14 11:06匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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