请问一般纳税人购买陶瓷餐具礼盒9套,价税合计30150元,取得增值税专用发票,货款未付怎么做分录

2022/2/18 11:25:41

请问一般纳税人购买陶瓷餐具礼盒9套,价税合计30150元,取得增值税专用发票,货款未付怎么做分录

借管理费用借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司

税率是多少

为什么是管理费用不是库存商品啊

你们是商贸企业买卖的吗

我看是礼盒以为是福利,或者送人

如果是商贸企业买卖的就做库存商品

发票上有税率呀

如果对方是一般纳税人的话就是13个点,

如果是小规模就是1或者3

补充:如果用于个人消费或者福利进项税额不可以抵扣

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-18 11:25匿名提问

请问一般纳税人购买陶瓷餐具礼盒9套,价税合计30150元,取得增值税专用发票,货款未付怎么做分录
会计宝
会计宝

易老师2022-02-18 11:28

借管理费用借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司

2022-02-18 11:41匿名提问

税率是多少
会计宝

2022-02-18 11:41匿名提问

为什么是管理费用不是库存商品啊
会计宝
会计宝

易老师2022-02-18 11:42

你们是商贸企业买卖的吗
会计宝

易老师2022-02-18 11:42

我看是礼盒以为是福利,或者送人
会计宝

易老师2022-02-18 11:43

如果是商贸企业买卖的就做库存商品
会计宝

易老师2022-02-18 11:43

发票上有税率呀
会计宝

易老师2022-02-18 11:43

如果对方是一般纳税人的话就是13个点,
会计宝

易老师2022-02-18 11:43

如果是小规模就是1或者3
会计宝

官方回复2022-02-18 13:57

补充:如果用于个人消费或者福利进项税额不可以抵扣

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