以前把工资做的现金发放和法人往来发放，今年把回单拿到发现有走银行补发之前月份的工资。应该如何调账！在不拆凭证的情况下更正在1月

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2022/2/24 11:01:45

工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗？

这样的，11月和12月工资我做的发放分录分别是现金发放和法人发放。现在拿到1月的回单发现补发了11月和12月的工资

1月份有补发去年11、12月工资？

我就需要做调整，把之前的现金和法人发放改为银行发放，但是凭证已经装订，我不想拆，想把账调在1月份

是的

你调到1月份的话你去年银行存款就会和帐上对不上

能对上，因为去年确实没有通过银行发放，是1月发工资走银行补发了之前月份的。现金对不上没关系

你现在就是在纠结补发去年11、12月的工资是吗

有用以前年度损益科目吗？

借；以前年度益调整 dai：应付职工薪酬

借:应付职工薪酬 dai:银行存款 dai：应交税费

补充：可以银行根据实际记账，把之前记账的现金和法人发放和银行对冲

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2022-02-24 11:0132909638

以前把工资做的现金发放和法人往来发放，今年把回单拿到发现有走银行补发之前月份的工资。应该如何调账！在不拆凭证的情况下更正在1月

谭老师2022-02-24 11:03

工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗？

2022-02-24 11:0432909638

这样的，11月和12月工资我做的发放分录分别是现金发放和法人发放。现在拿到1月的回单发现补发了11月和12月的工资

谭老师2022-02-24 11:05

1月份有补发去年11、12月工资？

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