2020年购的货,2021年专管员说是异常发票让做进项税转出,2021年张需要怎么调整

2022/3/12 12:32:07

2020年购的货,2021年专管员说是异常发票让做进项税转出,2021年张需要怎么调整

 借:利润分配-未分配利润  dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税

做完这步之后未交增值税余额对不上了怎么办

是在结转税金的时候,dai方做未交增值税进项税转出那个数吗?

是的,就是进项税转出那个数,需要缴税

他这个异常发票2020年和2021年都有,,我就把他合计数一起按你发的分录做就行吧

可以的

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木言注册会计师,高级会计师,税务师答疑老师
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2022-03-12 12:3298042705

2020年购的货,2021年专管员说是异常发票让做进项税转出,2021年张需要怎么调整
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 12:35

 借:利润分配-未分配利润  dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税

2022-03-12 12:4398042705

做完这步之后未交增值税余额对不上了怎么办
会计宝

2022-03-12 12:4598042705

是在结转税金的时候,dai方做未交增值税进项税转出那个数吗?
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 12:52

是的,就是进项税转出那个数,需要缴税

2022-03-12 12:5398042705

他这个异常发票2020年和2021年都有,,我就把他合计数一起按你发的分录做就行吧
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 12:57

可以的

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