首页/问答/问答详情

老师，这里的账载金额和实际发生额应该填哪个上面的啊

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/3/18 10:29:51

老师，这里的账载金额和实际发生额应该填哪个上面的啊

你要填哪里？

企业所得税汇算清缴里面的

　（1）第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。　　（2）第2列“实际发生额”：分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额（实际发放的工资薪金）。

第一列我不太懂

就是应付职工薪酬dai方本年累计金额吗

如果你们的工资，奖金，津贴和补贴等都是通过应付职工薪酬dai方计提的，那可以填dai方发生额，如果不是的话，需要看账分析填入

好的

但是进行到最后一步本年度为啥没有金额呀老师

可能是因为你正在申报的是21年的年报

应该21年有亏损额呀

看下你的主表

就是主表生成之后再去看下那个亏损表

我是一步一步往后操作的

嗯嗯，那你现在再看下那个亏损表

也没有

是不是老师我哪里没填啊

这个你点了吗

你看下主表里的应纳税所得额的数是多少

你可以先看下，如果数据不对，你申报的时候会提醒你的

是8

这个我没有点，点了保存21年也没有数据

应纳税所得额是0

那就对的啊

这里没有金额

应该2021年是有亏损的呀

可以结转

应纳税所得额为 0，不是负数，所以这个表也会跟着主表走的

好的，谢谢老师了

甭客气~

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 273条与账载金额,发生额相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

大宁老师财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2022-03-18 10:2964902566

老师，这里的账载金额和实际发生额应该填哪个上面的啊

会计宝

2022-03-18 10:5164902566

会计宝

会计宝

会计宝

大宁老师2022-03-18 10:30

你要填哪里？

2022-03-18 10:3064902566

企业所得税汇算清缴里面的

会计宝

点击展开全文 (38条)

直接问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

335名专家老师，3分钟快速回复，已有92501会计人，提问了176289 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈