老师我们公司是属于小规模租赁行业钢管扣件购入一批固定资产钢管含税价55万的折旧年限是多少？每月的折旧怎么计算？

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2022/3/21 11:17:58

与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,按照五年折旧

每月的折旧金额该怎么计算呢？😀

55万*（1-5%）/60个月

谢谢老师

没事

老师我还想咨询一下

您说

我这个季度开了90多万的发票。怎么合理避税来少交企业所得税

想少交企业所得税，只能是尽量多找点发票才行

收入90多万买了55的固定资产

费用票还是购买成本票

都需要

像我们这种租赁行业购买的只能通过折旧来计入成本

你这个钢管可以在季报报所得税的时候可以一次性记入到成本费用里面，就是加速折旧

那做账的话怎么挂分录呢

没有太懂

做账账上还是按月计提折旧的

只是申报所得税表上的时候全部填成本对吧？

对

这个公司是这个月我才接手做的之前是记账公司做的

如果代账公司做的没啥问题，你接着做就行

去年一个季度也开了50多万的收入我看前季度申报缴纳了增值税也没有其他成本费用也少不知道为什么资产负债表上利润总额是负数然后不缴纳企业所得税

负数是不是做了别的费用发票或者工资

有可能吧

我已经明白了谢谢老师

你可以看看费用明细账都是是啥费用

没事

好的

嗯

老师打扰一下在问一个问题

你说

我是小规模纳税人开专票开票金额54400 （这个金额含税）还要收取对方2%的管理费

算54400需缴纳的所有税费➕2%的管理费用怎么算呢？

专票收1%增值税，增值税12%附加税和管理费

企业所得税要算吗？

企业所得税也需要计算

小规模开专票都是1个点吗？

我看可以看3个点呢

对，除了涉及到不动产都是1%个点

现在优惠是1%

好的

那我企业所得税该怎么算呢

就是收入减去成本费用以后的金额*企业所得税税率计算

老师看我这个算的对不对

增值税3%吗

所的税没有成本费用就用54400✖️0.25？

你们的所得税税率有这么高吗

所得税的税率不是就是25%吗

增值税我还是算的3%的

现在小微企业应纳税所得额不超过100万所得税税率是2.5%

那收入 54400 缴纳电1360的所得税

对，这个按照25%还是2.5%收取就看你们公司了

开票额：544000➕2%的管理费：1088 附加税合计：158.44 所得税：1360 总收取对方：546606.44 元

你们开的什么发票

专票

开的租赁吗？

劳务合同

哦，基本就这些

好的那我回复客户呢

你们开的什么劳务费

服务劳务安装灯

哦，那就是这些了

好

我现在很纠结的是所得税税率到底按0.025 还是0.25😭

代开我觉得还是多说点，别亏了

好的

嗯

麻烦老师啦

没事

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2022-03-21 11:17小鹿

老师我们公司是属于小规模租赁行业钢管扣件购入一批固定资产钢管含税价55万的折旧年限是多少？每月的折旧怎么计算？

哈哈老师2022-03-21 11:20

与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,按照五年折旧

2022-03-21 11:21小鹿

每月的折旧金额该怎么计算呢？😀

哈哈老师2022-03-21 11:22

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