资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数是什么原因

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2022/3/22 11:40:47

是不是有做以前年度损益调整

这样会导致未分配利润期初数据有变动

不涉及啊

以前年度损益调整没有余额

当年有发生额吗

没有的

有提取盈余公积吗

20年计提过

现在是21年未分配利润期末减期初跟21年利润表净利润累计数不相等是吧

是的

但是21年没有计提过

盈余公积

你看看差的金额是不是刚刚好是提取的盈余公积的金额

不是提了几百万的盈余公积

差额才十多万

本年利润结转了是吧

21年的

结转了

损益类科目21年年末也没有科目余额

都是平的呀

找不到其他原因了，给你转其他老师哦

😂

损益类的科目有没有记错方向

你是有软件记账的吧

看一下有没有期间科目冲账的记到了dai方？

是的

那你看一下，有没有管理费用记在dai方的

正常是要记在借方的负数

我看一下

好

除了结转的分录都在借方

资产负债表也是平的利润表我也对过余额了

不知道啥问题

不要看结转的分录

要去看管理费用、销售费用、财务费用等有没有出现在dai方的凭证

我看了

看的明细账

是的，要看明细账

那你看一下，你是不是有损益类科目没有结转进去

好的

还有你的公式设置对不对

也要核查

我感觉是公式的问题

那你就需要修改公式

好的

嗯嗯

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2022-03-22 11:40小泡芙

资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数是什么原因

绾绾2022-03-22 11:42

是不是有做以前年度损益调整

绾绾2022-03-22 11:42

这样会导致未分配利润期初数据有变动

2022-03-22 15:40小泡芙

不涉及啊

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