老师你好，公司的房租费当时只开收据没开发票，那是不是在年度汇算清缴时调增是吗？

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2022/3/27 9:05:34

是的

没有发票要做调增

那在纳税调整明细表里数字要填那里

在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写调增应纳税所得额

灰色的填不上

你有把调整的写在税收金额那一栏

是把金额写在对应的税收金额里么？

我写到税收金额里然后他后面的调减跳出来数字，不是应该调增么

等会我发个图片给你看

其他蓝字不是有一个账面金额跟税收金额吗？，你这个租金在税法上是不可以扣除的，所以在账载金额栏填写，税收金额为0

意思就是说，你把调整的那个金额写在账载金额那一栏

税收金额为0

嗯，知道了老师

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2022-03-27 09:0570362604

老师你好，公司的房租费当时只开收据没开发票，那是不是在年度汇算清缴时调增是吗？

tammy老师2022-03-27 09:05

是的

tammy老师2022-03-27 09:06

没有发票要做调增

2022-03-27 09:0670362604

那在纳税调整明细表里数字要填那里

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