您好老师,20年的专票记账时没有把税费和不含税额分开,直接全部费用记成了管理费用,现在调账怎么调。分录怎么做

2022/3/29 11:27:32

您好老师,20年的专票记账时没有把税费和不含税额分开,直接全部费用记成了管理费用,现在调账怎么调。分录怎么做

借应交税费-进项税,费用(借方红字)

如果没有认证的话就借待认证进项税就行了是吧

您好老师还在线么?

但是这是往年的费用需要做调整么

是的

可以做到当期

就直接借税费dai费用借方红字就行了是吧

是的

然后还有一个老师,就是专票记账时税费直接记得进项税,还没有认证,一般没有认证的都记到了待认证里,这个要是调的话就直接 借待认证 dai进项就行了吧

是的

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-29 11:27匿名提问

您好老师,20年的专票记账时没有把税费和不含税额分开,直接全部费用记成了管理费用,现在调账怎么调。分录怎么做
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-29 11:32

借应交税费-进项税,费用(借方红字)

2022-03-29 11:39匿名提问

如果没有认证的话就借待认证进项税就行了是吧
会计宝

2022-03-29 11:55匿名提问

您好老师还在线么?
会计宝

2022-03-29 11:55匿名提问

但是这是往年的费用需要做调整么
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-29 11:55

是的
会计宝

Annina老师2022-03-29 11:56

可以做到当期

2022-03-29 11:56匿名提问

就直接借税费dai费用借方红字就行了是吧
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-29 11:57

是的

2022-03-29 11:58匿名提问

然后还有一个老师,就是专票记账时税费直接记得进项税,还没有认证,一般没有认证的都记到了待认证里,这个要是调的话就直接 借待认证 dai进项就行了吧
会计宝
会计宝

小小2022-03-29 15:26

是的

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