社保缴款日期和所属时期不一致如何记账

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2022/3/30 9:27:00

社保缴款日期和所属时期不一致如何记账

你们是2月交1月社保吗

是一直这样吗

交了去年年度和其他季度的

就是补交对吧

是的

缴纳的月份入账就行

你自己摘要写清楚

老师他有四笔,请问是做在一起吗

交1月社保,交2月社保,跟正常交一下入账

好的,谢谢老师

如果一个回单就只能做一起,4个回单就分开做,会清楚些

应该有四张缴费凭证的,但是现在只有三张

先把收到的做进去

银行有四笔流水,但是缴费凭证只有三张

有2个就是一个缴费凭证对吧,那么这2个做一个记账凭证

有一张缴费凭证找不到,电子税务局也没记录

意思是缺一个呢

可能是你打印过,你去历史打印先找,

没打印过,记录里没有这笔金额

那就是4个记账凭证,有一个缺原始凭证先附件放银行回单

只是银行流水里有

那你记得打税务大厅的电话问问

好的,老师

意思就是可以先用银行回单做原始凭证

对

还有个问题,这家银行送过来的只有明细表

你自己找他门沟通,有回单

银行流水加回单

好的,老师

这种社保要不要先计提

我们是当月交当月,所以不计提

你哪里如果是跨月跟税款那样,建议计提

有的会计偷懒,不计提,缴费的时候一起计提

以往这家的账是借管理费用-社保-单位 借其他应收款-社保-人 dai银行存款

可以

那计提我怎么做分录

你就这样计提

老师我这边还是没明白如何做分录,如果像上边那样不就重复了

怎么重复,

你缴纳的时候就是直接列支呀,借管理费用社保单位借其他应收款社保个人dai银行存款

你这4笔是补交的,前期没交呀

没交的要返回以前月份计提还是现在计提

直接放现在就行了

计提和缴纳的分录一样吗

如果你没缴纳,每个月计提,dai方就不是银行存款

一般社保当月交当月所以大家习惯直接交的时候列支

老师,我这四笔流水不计提可以吗

直接像上面分录那样走账可以不

直接缴纳时候列支就行

就是跟上面那样

好的老师,太谢谢你了

补充:“应付职工薪酬”科目应当按照工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、非货币性福利、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、带薪缺勤、利润分享计划、设定提存计划、设定受益计划、辞退福利等科目设置明细账进行明细核算。

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-30 09:27匿名提问

社保缴款日期和所属时期不一致如何记账
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:27

你们是2月交1月社保吗
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会计宝

易老师2022-03-30 09:27

是一直这样吗

2022-03-30 09:28匿名提问

交了去年年度和其他季度的
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:28

就是补交对吧

2022-03-30 09:28匿名提问

是的
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:28

缴纳的月份入账就行
会计宝

易老师2022-03-30 09:28

你自己摘要写清楚

2022-03-30 09:29匿名提问

老师他有四笔,请问是做在一起吗
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:29

交1月社保,交2月社保,跟正常交一下入账

2022-03-30 09:29匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:29

如果一个回单就只能做一起,4个回单就分开做,会清楚些

2022-03-30 09:30匿名提问

应该有四张缴费凭证的,但是现在只有三张
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:31

先把收到的做进去

2022-03-30 09:31匿名提问

银行有四笔流水,但是缴费凭证只有三张
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:32

有2个就是一个缴费凭证对吧,那么这2个做一个记账凭证

2022-03-30 09:33匿名提问

有一张缴费凭证找不到,电子税务局也没记录
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:33

意思是缺一个呢
会计宝

易老师2022-03-30 09:33

可能是你打印过,你去历史打印先找,

2022-03-30 09:34匿名提问

没打印过,记录里没有这笔金额
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:34

那就是4个记账凭证,有一个缺原始凭证先附件放银行回单

2022-03-30 09:34匿名提问

只是银行流水里有
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:35

那你记得打税务大厅的电话问问

2022-03-30 09:35匿名提问

好的,老师
会计宝

2022-03-30 09:35匿名提问

意思就是可以先用银行回单做原始凭证
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:36

对

2022-03-30 09:36匿名提问

还有个问题,这家银行送过来的只有明细表
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:38

你自己找他门沟通,有回单
会计宝

易老师2022-03-30 09:38

银行流水加回单

2022-03-30 09:39匿名提问

好的,老师
会计宝

2022-03-30 09:40匿名提问

这种社保要不要先计提
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:40

我们是当月交当月,所以不计提
会计宝

易老师2022-03-30 09:41

你哪里如果是跨月跟税款那样,建议计提
会计宝

易老师2022-03-30 09:41

有的会计偷懒,不计提,缴费的时候一起计提

2022-03-30 09:41匿名提问

以往这家的账是借管理费用-社保-单位 借其他应收款-社保-人 dai银行存款
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:42

可以

2022-03-30 09:42匿名提问

那计提我怎么做分录
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:43

你就这样计提

2022-03-30 09:45匿名提问

老师我这边还是没明白如何做分录,如果像上边那样不就重复了
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:47

怎么重复,
会计宝

易老师2022-03-30 09:48

你缴纳的时候就是直接列支呀,借管理费用社保单位借其他应收款社保个人dai银行存款
会计宝

易老师2022-03-30 09:48

你这4笔是补交的,前期没交呀

2022-03-30 09:49匿名提问

没交的要返回以前月份计提还是现在计提
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:50

直接放现在就行了

2022-03-30 09:50匿名提问

计提和缴纳的分录一样吗
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:51

如果你没缴纳,每个月计提,dai方就不是银行存款
会计宝

易老师2022-03-30 09:52

一般社保当月交当月所以大家习惯直接交的时候列支

2022-03-30 09:52匿名提问

老师,我这四笔流水不计提可以吗
会计宝

2022-03-30 09:52匿名提问

直接像上面分录那样走账可以不
会计宝
会计宝

易老师2022-03-30 09:53

直接缴纳时候列支就行
会计宝

易老师2022-03-30 09:53

就是跟上面那样

2022-03-30 09:53匿名提问

好的老师,太谢谢你了
会计宝
会计宝

官方回复2022-03-31 10:16

补充:“应付职工薪酬”科目应当按照工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、非货币性福利、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、带薪缺勤、利润分享计划、设定提存计划、设定受益计划、辞退福利等科目设置明细账进行明细核算。
官方回复

官方回复2022-03-31 10:17

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