老师我想问一下,因为这家是小规模新企业,然后上年2021年12月份我给他做了一笔工资,但是现在我想要冲掉,可是我新做的这笔工资就变少了

2022/4/12 15:16:12

老师我想问一下,因为这家是小规模新企业,然后上年2021年12月份我给他做了一笔工资,但是现在我想要冲掉,可是我新做的这笔工资就变少了

那你的问题是什么呢?

就是怎样才能变成3000

而不是2200

因为当时系统没有申报工资的,可是我却做了工资

所以现在是要冲掉还是不要

管理费用损益类科目,月底就会结转的,所以如果你本期冲回管理费用,那余额跟你本月计提数是不一样的

如果余额和我计提的余额不一样会有影响嘛

因为缴纳的和申报的不一样

这个没关系的,因为你计提的发生额是一样的

好滴,那我就不纠结了,就是这样操作是正确的就行了

嗯嗯,可以的

好滴谢谢老师

不用谢哈~

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

大宁老师财务经理答疑老师
向老师提问

2022-04-12 15:16吱呜猪

老师我想问一下,因为这家是小规模新企业,然后上年2021年12月份我给他做了一笔工资,但是现在我想要冲掉,可是我新做的这笔工资就变少了
会计宝

2022-04-12 15:12吱呜猪

会计宝
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 15:16

那你的问题是什么呢?

2022-04-12 15:17吱呜猪

就是怎样才能变成3000
会计宝

2022-04-12 15:17吱呜猪

而不是2200
会计宝

2022-04-12 15:18吱呜猪

因为当时系统没有申报工资的,可是我却做了工资
会计宝

2022-04-12 15:18吱呜猪

所以现在是要冲掉还是不要
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 15:19

管理费用损益类科目,月底就会结转的,所以如果你本期冲回管理费用,那余额跟你本月计提数是不一样的

2022-04-12 15:21吱呜猪

如果余额和我计提的余额不一样会有影响嘛
会计宝

2022-04-12 15:21吱呜猪

因为缴纳的和申报的不一样
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 15:25

这个没关系的,因为你计提的发生额是一样的

2022-04-12 15:26吱呜猪

好滴,那我就不纠结了,就是这样操作是正确的就行了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 15:27

嗯嗯,可以的

2022-04-12 15:27吱呜猪

好滴谢谢老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-12 15:27

不用谢哈~

问答已结束!

点击展开全文 (15条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈