税金问题

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2022/4/13 13:19:26

税金问题

这个是公司要交的税金

别的公司跟我们签合同里面是含税合同,但实际支付金额是扣除了增值税的

您具体是什么问题呢?

就是这个月要交税金

就是图片里面的

您是想让我帮您判断下具体的税金计算是否正确是吗?

不是

是咨询这个增值税是不是应该我们公司出

也就是说您和对方比如签订了一份合同,金额含税113,假如税款13万,对方只给您支付110是吗?

您给对方开票是按照什么开具的?

就是他付给我们的钱是扣掉增值税的钱的

就是1000万的金额,只给我们970万,扣了30万的税

我个人觉得你们这偏向合同纠纷了,正常是根据生效合同进行交易的,对方是在找理由不支付款项吧,还是您公司和对方签订合同的时候没有协商好。

通常都是根据合同来定的,比如通常消费者为负税人,消费买东西时不会和对方说我只支付不含税金额,税金不支付,这样还怎么正常交易

就是现在的金额产生出来,这个月就要交税金了!需要我方承担

意思是您这边按照合同含税金额开票了

如果我们是按照含税金额开票的话,就是他们出这个增值税的钱,对吧

如果我们只按照实际支付的费用开票,但合同上的单价是含税的,那增值税费用是谁的

实际工作中确认收入通常依据开票确认,如果目前您没有开票,他给你们970万,你们给他开发票970万。只不过会导致您合同有30万没有实现收入,对方也会存在异议

如果你们开具合同金额1000万,但是对方只给您970,相当于您只是收取了不含税的收入

那个里面的教育附加费是什么

如果我们开票是按照970万开呢,是不是按照合同来说也不合理

开票也要和对方协商,以免产生合同纠纷

教育费附加是根据您实际需要缴纳的增值税根据一定比例计算出来的

通常为增值税税额的12%

那印花税呢

印花税通常根据合同金额称对应税率

平常的运费发票和车票发票都可以抵增值税吧

用于经营发生的费用,取得专票可以抵扣

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-04-13 13:19??

税金问题
会计宝

2022-04-13 13:26??

会计宝
会计宝

2022-04-13 13:24??

这个是公司要交的税金
会计宝

2022-04-13 13:25??

别的公司跟我们签合同里面是含税合同,但实际支付金额是扣除了增值税的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 16:44

您具体是什么问题呢?

2022-04-13 16:46??

就是这个月要交税金
会计宝

2022-04-13 16:46??

就是图片里面的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 16:48

您是想让我帮您判断下具体的税金计算是否正确是吗?

2022-04-13 16:52??

不是
会计宝

2022-04-13 16:52??

是咨询这个增值税是不是应该我们公司出
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 16:53

也就是说您和对方比如签订了一份合同,金额含税113,假如税款13万,对方只给您支付110是吗?
会计宝

李伟老师2022-04-13 16:54

您给对方开票是按照什么开具的?

2022-04-13 16:56??

就是他付给我们的钱是扣掉增值税的钱的
会计宝

2022-04-13 17:00??

就是1000万的金额,只给我们970万,扣了30万的税
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 17:01

我个人觉得你们这偏向合同纠纷了,正常是根据生效合同进行交易的,对方是在找理由不支付款项吧,还是您公司和对方签订合同的时候没有协商好。
会计宝

李伟老师2022-04-13 17:03

通常都是根据合同来定的,比如通常消费者为负税人,消费买东西时不会和对方说我只支付不含税金额,税金不支付,这样还怎么正常交易

2022-04-13 17:07??

就是现在的金额产生出来,这个月就要交税金了!需要我方承担
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 17:16

意思是您这边按照合同含税金额开票了

2022-04-13 17:17??

如果我们是按照含税金额开票的话,就是他们出这个增值税的钱,对吧
会计宝

2022-04-13 17:19??

如果我们只按照实际支付的费用开票,但合同上的单价是含税的,那增值税费用是谁的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 17:24

实际工作中确认收入通常依据开票确认,如果目前您没有开票,他给你们970万,你们给他开发票970万。只不过会导致您合同有30万没有实现收入,对方也会存在异议
会计宝

李伟老师2022-04-13 17:27

如果你们开具合同金额1000万,但是对方只给您970,相当于您只是收取了不含税的收入

2022-04-13 17:30??

那个里面的教育附加费是什么
会计宝

2022-04-13 17:31??

如果我们开票是按照970万开呢,是不是按照合同来说也不合理
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 20:21

开票也要和对方协商,以免产生合同纠纷
会计宝

李伟老师2022-04-13 20:22

教育费附加是根据您实际需要缴纳的增值税根据一定比例计算出来的
会计宝

李伟老师2022-04-13 20:22

通常为增值税税额的12%

2022-04-13 20:32??

那印花税呢
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-13 20:34

印花税通常根据合同金额称对应税率

2022-04-13 20:51??

平常的运费发票和车票发票都可以抵增值税吧
会计宝
会计宝

李伟老师2022-04-14 08:29

用于经营发生的费用,取得专票可以抵扣
李伟老师

李伟老师2022-04-14 08:30

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