急急急，今天准备纳税申报一般纳税人外账，二月留底数是18万，目前手上也有15万的进项税额税负算了是-3.12 我该怎么弄呢

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2022/4/13 14:29:18

我该全部都认证抵扣吗但是我对账已经做完了外账，需要老师帮我解答下

等着报税

不认证也可以，留抵18万，销项多少

销项是12万

但是我的外账已经做了

这月不用交

认证和不认证都可以。

那我三月的账的进项我已经和要认证的金额一致。我的想法是如果我不认证那我三月的外账是不是就要弄过，如果我现在不认证的话要什么时候认证呢

现在认证没有期限。你什么时候认证都可以。

哦这样是波就是不要抵扣呗

是这意思呗

你的留底用完了。销项大于进项。你需要交税。你就可以认证了。也可以，现在就认证。数就挂在留抵税额上。

认证抵扣是一个步骤还是

认证了你就可以抵扣。

那我这个税负

你不用交税。税负是零。没有负的税负。

税负是怎么计算的老师

实际缴纳的税款。除以收入。

进项比销项多久不用缴税是这意思是嘛

那我要做税负表嘛

做不做看你们企业内容的要求

企业内容您指的是公司还是行业规定

那如果我三月的先不认证的话那我增值税申报流程是怎么样的

行业上没有规定你必须做税负表。

那你就是申报的时候。纳税就是零

那我手上这些发票可以先不认证抵扣是嘛

要不然留底太多也不好吧

嗯

老师认证和抵扣是一个步骤吧

认证就是你在开票系统里进行了勾选。抵扣就是你抵减了销项税。认证。没有抵减就是留底。

好的老师

老师这个是不是我要这次申报的税

我要先申报哪个呢

代办日期在三月的。

哦那企业所得税呢

汇算清缴的年报五月底之前做完就行。

老师这个增值税怎么申报三个表都要填吗

你点开试试，我这看的不是很清楚。

好的

这是第一个表

点开的样子

你按照提示先做

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2022-04-13 14:29匿名提问

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2022-04-13 14:30匿名提问

我该全部都认证抵扣吗但是我对账已经做完了外账，需要老师帮我解答下

2022-04-13 14:30匿名提问

等着报税

夏老师2022-04-13 14:32

不认证也可以，留抵18万，销项多少

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