如果12月的2500元增值税未交,下个月交,怎么做账务处理

2022/4/14 15:05:00

如果12月的2500元增值税未交,下个月交,怎么做账务处理

不用处理,放在未交增值税明细科目里

我还没写未交增值税的分录

那未交的增值税你放在哪个科目

我现在就写了进项税额,销项税额,然后期末余额dai方2500元

然后应该做什么账务处理,还是不用管了

销项和进项都需要结转到未交增值税科目,dai方余额表示未交的增值税,

结转的摘要就写,结转税金及附加吗

结转增值税

我的申报表上有未交税额2500,还有附加税费,这个处理呀

这个怎么处理?还是等下月付款的时候在处理

可以延缓交纳么

对的,这个是去年12月的,企业是11月成立的,所以1月扣款

账务等付款的时候处理

那12月不做什么处理吗?

不用

那些税费你计提了么

借税金及附加,dai应交税费-一些附加税

摘要就写计提税金及附加

是吗

是的

老师,工资,税金要提前一个月计提吗,还是可以当月计提的

还有什么需要计提的

这没有要求,看自己

我的应收账款借方-131万

我的应付账款借方-131万

我的应付账款dai方-134 万

第二个信息发错了

老师这种是不是不好看,看报表的时候

是的,建议调到预付

应收调到预收

预收等于应收,预付等于应付

应收dai方可以计入预收,不是等于

这样我好容易乱

那后面借库存商品,dai预付账款吗?

是表,账不用动的

那还是正常的借库存商品,dai应付账款吗

是的

只是收款那里计入预收预付

只是这样让资产负债表好看点?

是这个意思吗

是的,

有个自动计提所得税的凭证,这个需要吗

应该不用的吧

不需要

好谢谢

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
向老师提问

2022-04-14 15:0567989529

如果12月的2500元增值税未交,下个月交,怎么做账务处理
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:05

不用处理,放在未交增值税明细科目里

2022-04-14 15:0767989529

我还没写未交增值税的分录
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:09

那未交的增值税你放在哪个科目

2022-04-14 15:1367989529

我现在就写了进项税额,销项税额,然后期末余额dai方2500元
会计宝

2022-04-14 15:1367989529

然后应该做什么账务处理,还是不用管了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:17

销项和进项都需要结转到未交增值税科目,dai方余额表示未交的增值税,

2022-04-14 15:2267989529

结转的摘要就写,结转税金及附加吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:22

结转增值税

2022-04-14 15:2567989529

我的申报表上有未交税额2500,还有附加税费,这个处理呀
会计宝

2022-04-14 15:2567989529

这个怎么处理?还是等下月付款的时候在处理
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:26

可以延缓交纳么

2022-04-14 15:2867989529

对的,这个是去年12月的,企业是11月成立的,所以1月扣款
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:29

账务等付款的时候处理

2022-04-14 15:3067989529

那12月不做什么处理吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:32

不用
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:32

那些税费你计提了么
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:33

借税金及附加,dai应交税费-一些附加税

2022-04-14 15:3867989529

摘要就写计提税金及附加
会计宝

2022-04-14 15:3967989529

是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:43

是的

2022-04-14 15:4567989529

老师,工资,税金要提前一个月计提吗,还是可以当月计提的
会计宝

2022-04-14 15:4567989529

还有什么需要计提的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:47

这没有要求,看自己

2022-04-14 15:5067989529

我的应收账款借方-131万
会计宝

2022-04-14 15:5167989529

我的应付账款借方-131万
会计宝

2022-04-14 15:5167989529

我的应付账款dai方-134 万
会计宝

2022-04-14 15:5167989529

第二个信息发错了
会计宝

2022-04-14 15:5267989529

老师这种是不是不好看,看报表的时候
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:52

是的,建议调到预付
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:52

应收调到预收

2022-04-14 15:5667989529

预收等于应收,预付等于应付
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 15:57

应收dai方可以计入预收,不是等于

2022-04-14 16:0167989529

这样我好容易乱
会计宝

2022-04-14 16:0267989529

那后面借库存商品,dai预付账款吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 16:03

是表,账不用动的

2022-04-14 16:0467989529

那还是正常的借库存商品,dai应付账款吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 16:04

是的

2022-04-14 16:0467989529

只是收款那里计入预收预付
会计宝

2022-04-14 16:0567989529

只是这样让资产负债表好看点?
会计宝

2022-04-14 16:0567989529

是这个意思吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 16:06

是的,

2022-04-14 16:1067989529

有个自动计提所得税的凭证,这个需要吗
会计宝

2022-04-14 16:1267989529

应该不用的吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-14 16:16

不需要

2022-04-14 16:1667989529

好谢谢
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (46条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈