扣税金额=开票金额*(0.068/1.06-0.034/1.03) 我公司只能开3%的专票销项 但是对方需要6%的专票 开完票剩下的3%是对方公司直接扣起来 我就想知道这个扣起来的3%是按照我们公司的所在地的税率扣还是按照对方公司税率扣 必然之间会存在的金额差异怎样解决? 求老师解答

2022/4/20 13:45:48

扣税金额=开票金额*(0.068/1.06-0.034/1.03) 我公司只能开3%的专票销项 但是对方需要6%的专票 开完票剩下的3%是对方公司直接扣起来 我就想知道这个扣起来的3%是按照我们公司的所在地的税率扣还是按照对方公司税率扣 必然之间会存在的金额差异怎样解决? 求老师解答

举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万

问题就在这

比如我们业务100000,被扣的税金10000, 那收到的钱肯定只有90000了,那就是90000就是的收入。 就不能算100000万,但是开出去的发票就是100000的, 这个就不知道怎办

这个和你上面说的是一个问题吗

被扣10000万是啥意思?谁扣你们了

打个比方老师

重点的不是税率 是差额怎么办

就是我开出去的票和收到的钱 金额不一致 但有没有办法协商是不是只能以坏账准备入那个差额

收不回来的金额多吗

税务账面可以把收不回来的钱记到现金

作为收入

谢谢老师 么么哒

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-04-20 13:45与之二三事

扣税金额=开票金额*(0.068/1.06-0.034/1.03) 我公司只能开3%的专票销项 但是对方需要6%的专票 开完票剩下的3%是对方公司直接扣起来 我就想知道这个扣起来的3%是按照我们公司的所在地的税率扣还是按照对方公司税率扣 必然之间会存在的金额差异怎样解决? 求老师解答
会计宝
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厚积薄发2022-04-20 14:05

举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万

2022-04-20 14:06与之二三事

问题就在这
会计宝

2022-04-20 14:07与之二三事

比如我们业务100000,被扣的税金10000, 那收到的钱肯定只有90000了,那就是90000就是的收入。 就不能算100000万,但是开出去的发票就是100000的, 这个就不知道怎办
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-20 14:08

这个和你上面说的是一个问题吗
会计宝

厚积薄发2022-04-20 14:09

被扣10000万是啥意思?谁扣你们了

2022-04-20 14:10与之二三事

打个比方老师
会计宝

2022-04-20 14:10与之二三事

重点的不是税率 是差额怎么办
会计宝

2022-04-20 14:12与之二三事

就是我开出去的票和收到的钱 金额不一致 但有没有办法协商是不是只能以坏账准备入那个差额
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-20 14:24

收不回来的金额多吗
会计宝

厚积薄发2022-04-20 14:25

税务账面可以把收不回来的钱记到现金
会计宝

厚积薄发2022-04-20 14:25

作为收入

2022-04-20 15:22与之二三事

谢谢老师 么么哒
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-20 15:26

不客气

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