老师,一般纳税人企业收到的进项有1万认购只有8000整个账户怎么处理?

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2022/4/23 21:55:40

老师,一般纳税人企业收到的进项有1万认购只有8000整个账户怎么处理?

是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗

嗯嗯,是的呢

那剩下的进项票是还未勾选认证了?

还是已经勾选了未抵扣,是留抵税额

已经勾选未抵扣的

剩下的是已经勾选未抵扣的

这样账上不用做处理的

下个月有销项,抵扣就可以

老师,可以抵扣8000么?2000认证不抵扣么

老师,可以抵扣8000么,2000认证不抵扣么

是抵完销项还剩2000吗

老师,可以抵扣8000,2000认证不抵扣之后2000在抵扣这样可以么

嗯嗯,这种情况呢

可以的

这部分是留抵的税额

这种怎么做账务处理呢

正常处理就可以

怎么做呢,方便教一下么

你们的进项税有结转的吗

不需要的

没有的

那这部分进项税还是计入应交税费-应交增值税-进项税

月末的时候,因为进项大于销项,应交增值税科目会出现负数余额

不用处理的,下个月有销项,继续抵扣就可以

到什么时候需要做呢?是抵扣为正数的时候么

是的

销项大于进项,需要交增值税

需要结转增值税

老师,如果下次销项是3000,金额是3000还是1000呢

什么意思

销项税3000?

金额指什么金额

现在不是还有2000没有抵扣嘛,下次有销项是3000这个账务处理金额是写3000还是1000呢

1000

结转增值税,结转的是需要交的税额

明白了,一语惊人

进项税有结转的吗?老师,您的意思是进项有没有抵消销项的意思么

一般来说,进项税额跟销项税额是需要转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税

但是也有公司是没有结转的

如果没有发生未交增值税就不需要结转的吗

是的

非常感谢老师耐心的回答🌹

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2022-04-23 21:5523477563

老师,一般纳税人企业收到的进项有1万认购只有8000整个账户怎么处理?
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 21:57

是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗

2022-04-23 22:0223477563

嗯嗯,是的呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:03

那剩下的进项票是还未勾选认证了?
会计宝

绾绾2022-04-23 22:04

还是已经勾选了未抵扣,是留抵税额

2022-04-23 22:0623477563

已经勾选未抵扣的
会计宝

2022-04-23 22:0623477563

剩下的是已经勾选未抵扣的
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:07

这样账上不用做处理的
会计宝

绾绾2022-04-23 22:08

下个月有销项,抵扣就可以

2022-04-23 22:0923477563

老师,可以抵扣8000么?2000认证不抵扣么
会计宝

2022-04-23 22:1023477563

老师,可以抵扣8000么,2000认证不抵扣么
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:10

是抵完销项还剩2000吗

2022-04-23 22:1023477563

老师,可以抵扣8000,2000认证不抵扣之后2000在抵扣这样可以么
会计宝

2022-04-23 22:1123477563

嗯嗯,这种情况呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:11

可以的
会计宝

绾绾2022-04-23 22:11

这部分是留抵的税额

2022-04-23 22:1123477563

这种怎么做账务处理呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:13

正常处理就可以

2022-04-23 22:1323477563

怎么做呢,方便教一下么
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:14

你们的进项税有结转的吗

2022-04-23 22:1623477563

不需要的
会计宝

2022-04-23 22:1623477563

没有的
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:17

那这部分进项税还是计入应交税费-应交增值税-进项税
会计宝

绾绾2022-04-23 22:18

月末的时候,因为进项大于销项,应交增值税科目会出现负数余额
会计宝

绾绾2022-04-23 22:19

不用处理的,下个月有销项,继续抵扣就可以

2022-04-23 22:2023477563

到什么时候需要做呢?是抵扣为正数的时候么
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:20

是的
会计宝

绾绾2022-04-23 22:21

销项大于进项,需要交增值税
会计宝

绾绾2022-04-23 22:22

需要结转增值税

2022-04-23 22:2323477563

老师,如果下次销项是3000,金额是3000还是1000呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:23

什么意思
会计宝

绾绾2022-04-23 22:24

销项税3000?
会计宝

绾绾2022-04-23 22:24

金额指什么金额

2022-04-23 22:2523477563

现在不是还有2000没有抵扣嘛,下次有销项是3000这个账务处理金额是写3000还是1000呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:25

1000
会计宝

绾绾2022-04-23 22:27

结转增值税,结转的是需要交的税额

2022-04-23 22:2723477563

明白了,一语惊人
会计宝

2022-04-23 22:2823477563

进项税有结转的吗?老师,您的意思是进项有没有抵消销项的意思么
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:29

一般来说,进项税额跟销项税额是需要转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税
会计宝

绾绾2022-04-23 22:30

但是也有公司是没有结转的

2022-04-23 22:3123477563

如果没有发生未交增值税就不需要结转的吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-23 22:31

是的

2022-04-23 22:3223477563

非常感谢老师耐心的回答🌹
会计宝
绾绾

绾绾2022-04-23 22:33

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