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4月只缴纳了医保，未缴纳社保 ，怎么入账？

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2022/5/5 11:05:21

4月只缴纳了医保，未缴纳社保 ，怎么入账？

借：应付职工薪酬-医保（公司部分） 其他应付款-医保（个人部分） dai：银行存款

社保部分正常计提吗？ 5月补缴4月社保了以后在冲回？

对

老师那个缴纳医保的也要先计提吗

是

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2022-05-05 11:0552926381

4月只缴纳了医保，未缴纳社保 ，怎么入账？
会计宝
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高老师2022-05-05 11:08

借：应付职工薪酬-医保（公司部分） 其他应付款-医保（个人部分） dai：银行存款

2022-05-05 11:1252926381

社保部分正常计提吗？ 5月补缴4月社保了以后在冲回？
会计宝
会计宝

高老师2022-05-05 11:12

对

2022-05-05 11:1552926381

老师那个缴纳医保的也要先计提吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-05 11:15

是

2022-05-05 11:3252926381

麻烦老师帮列出所有完整的会计分录 我还是有点没搞明白
会计宝
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高老师2022-05-05 11:33

计提工资、社保 借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 dai：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保（单位缴纳部分） 发工资代扣个税、个人社保（也可以说是计提社保） 借：应付职工薪酬-工资 dai：银行存款（实发部分） 其他应付款-社保（个人部分） 应交税费-个人所得税（代扣代缴） 缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应付款-社保（个人部分） dai：银行存款 缴纳个税： 借：应交税费-个人所得税 dai：银行存款
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高老师2022-05-05 11:34

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