我想问下四月补扣了公司的医疗我该怎么做分录呢从21年11月到22年2月

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2022/5/14 10:46:57

怎么知道之前的人有没有计提

如果有计提我该怎么做分录，没有计提又做什么分录呢老师麻烦讲解下

计提什么？

医疗扣款

个人部分吗？

公司部分

你们平时计提和缴纳的凭证是怎么做的？

正常需要看应付职工薪酬—社保dai方发生额

这个科目是平的

之前计提就是借应付职工薪酬dai其他应付款

缴纳分录呢？

借：其他应付款 dai：银行存款

吗

这个吗

缴纳医保的分录你们是怎么做的？

嗯就是你上面发的那个

做的分录应该不对

但是我看了下应付款dai方余额只有1445 我这次补扣有4566.64

最终公司承担的社保没有记到费用里。

应该整套是什么样的

但是我看了下其他应付款dai方余额只有1445 我这次补扣有4566.64

要是按照你们之前的做法，要看计提多少只能看其他应付款，

看看dai方和借方哪个月份有差异

按正常来说是dai方余额刚好等于我这次扣款的金额这样就平了对吧

正常公司扣款的社保走费用吧比如管理费用，

是呀

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2022-05-14 10:46匿名提问

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2022-05-14 10:47匿名提问

怎么知道之前的人有没有计提

2022-05-14 10:48匿名提问

如果有计提我该怎么做分录，没有计提又做什么分录呢老师麻烦讲解下

厚积薄发2022-05-14 10:48

计提什么？

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