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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-05-23 12:2464176872
帮子公司代收一笔货款，以资本金转给子公司，但这笔款不用还给打进来那个公司，我该怎么做分录才能不挂在打进来那个公司的往来下
甘老师2022-05-23 12:27
1.代子公司收货款
借：银行存款
dai：其他应付款—子公司
2.转资本金给子公司
借：长期股权投资
dai：银行存款
甘老师2022-05-23 12:29
代收货款和资本金出资是两个方向，建议不要弄混了。
子公司处理：
销售确认应收货款
借：应收账款
dai：主营业务收入
应交增值税销项税额
收到资本金
借：银行存款
dai：实收资本
若以后母公司将代收的货款转回
借：银行存款
dai：应收账款
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