这个月申报增值税,但是未开票销售额填的是含税额。下个月确认发票会开怎么调账?销售额和销项税额对不上了。

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2022/5/24 10:38:54

这个月申报增值税,但是未开票销售额填的是含税额。下个月确认发票会开怎么调账?销售额和销项税额对不上了。

这个月做无票收入时,要提销项税额

下个月开票的话,冲无票收入

销售额应该填不含税,但是填成含税得了

冲知道。但是销售额和税额对不上

你的意思是填错了是吗?

无票收入的金额

是的

填错了

而且税费已交

下个月把无票金额全部红冲就可以

申报的时候怎么操作?

无票金额做账是对的。就是申报填错了

无票收入全部红冲

那下月申报要改嘛

还是没太懂

下月申报的时候你把无票收入全部红冲

在纳税检查调整里填嘛

无票收入红字,和调整没关系

申报收入的界面

下月的未开具发票直接把这月填的未开具发票填负数?

对

谢谢

可以加个关注后期方便沟通解答

那下个月分录就是先红字再蓝字?

无票收入就红冲,其他都是开票收入了

填负数,会税务报警嘛

税务异常

可以解释的,之前有什么正数无票收入了,现在开票了,要红冲

至少填的含税,问题应该不大吧

之前

没事

咋关注

怎么界面不一样~没有这个界面

苹果手机吗?还是电脑版的

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-05-24 10:38匿名提问

这个月申报增值税,但是未开票销售额填的是含税额。下个月确认发票会开怎么调账?销售额和销项税额对不上了。
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:40

这个月做无票收入时,要提销项税额
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会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:40

下个月开票的话,冲无票收入

2022-05-24 10:40匿名提问

销售额应该填不含税,但是填成含税得了
会计宝

2022-05-24 10:41匿名提问

冲知道。但是销售额和税额对不上
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:41

你的意思是填错了是吗?
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:42

无票收入的金额

2022-05-24 10:42匿名提问

是的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:42

填错了

2022-05-24 10:42匿名提问

而且税费已交
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:42

下个月把无票金额全部红冲就可以

2022-05-24 10:43匿名提问

申报的时候怎么操作?
会计宝

2022-05-24 10:43匿名提问

无票金额做账是对的。就是申报填错了
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:43

无票收入全部红冲

2022-05-24 10:44匿名提问

那下月申报要改嘛
会计宝

2022-05-24 10:45匿名提问

还是没太懂
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:46

下月申报的时候你把无票收入全部红冲

2022-05-24 10:47匿名提问

在纳税检查调整里填嘛
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:47

无票收入红字,和调整没关系
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:48

申报收入的界面

2022-05-24 10:49匿名提问

下月的未开具发票直接把这月填的未开具发票填负数?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:49

对

2022-05-24 10:50匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:50

可以加个关注后期方便沟通解答

2022-05-24 10:51匿名提问

那下个月分录就是先红字再蓝字?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:52

无票收入就红冲,其他都是开票收入了

2022-05-24 10:53匿名提问

填负数,会税务报警嘛
会计宝

2022-05-24 10:53匿名提问

税务异常
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:54

可以解释的,之前有什么正数无票收入了,现在开票了,要红冲

2022-05-24 10:54匿名提问

至少填的含税,问题应该不大吧
会计宝

2022-05-24 10:54匿名提问

之前
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:54

没事

2022-05-24 10:55匿名提问

咋关注
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:55

会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:55

会计宝

2022-05-24 10:57匿名提问

怎么界面不一样~没有这个界面
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:58

苹果手机吗?还是电脑版的
厚积薄发

厚积薄发2022-05-24 10:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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