这个月申报增值税,但是未开票销售额填的是含税额。下个月确认发票会开怎么调账?销售额和销项税额对不上了。

2022/5/24 10:38:54

这个月申报增值税,但是未开票销售额填的是含税额。下个月确认发票会开怎么调账?销售额和销项税额对不上了。

这个月做无票收入时,要提销项税额

下个月开票的话,冲无票收入

销售额应该填不含税,但是填成含税得了

冲知道。但是销售额和税额对不上

你的意思是填错了是吗?

无票收入的金额

是的

填错了

而且税费已交

下个月把无票金额全部红冲就可以

申报的时候怎么操作?

无票金额做账是对的。就是申报填错了

无票收入全部红冲

那下月申报要改嘛

还是没太懂

下月申报的时候你把无票收入全部红冲

在纳税检查调整里填嘛

无票收入红字,和调整没关系

申报收入的界面

下月的未开具发票直接把这月填的未开具发票填负数?

谢谢

可以加个关注后期方便沟通解答

那下个月分录就是先红字再蓝字?

无票收入就红冲,其他都是开票收入了

填负数,会税务报警嘛

税务异常

可以解释的,之前有什么正数无票收入了,现在开票了,要红冲

至少填的含税,问题应该不大吧

之前

没事

咋关注

怎么界面不一样~没有这个界面

苹果手机吗?还是电脑版的

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2022-05-24 10:38匿名提问

这个月申报增值税,但是未开票销售额填的是含税额。下个月确认发票会开怎么调账?销售额和销项税额对不上了。
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:40

这个月做无票收入时,要提销项税额
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:40

下个月开票的话,冲无票收入

2022-05-24 10:40匿名提问

销售额应该填不含税,但是填成含税得了
会计宝

2022-05-24 10:41匿名提问

冲知道。但是销售额和税额对不上
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:41

你的意思是填错了是吗?
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:42

无票收入的金额

2022-05-24 10:42匿名提问

是的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:42

填错了

2022-05-24 10:42匿名提问

而且税费已交
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:42

下个月把无票金额全部红冲就可以

2022-05-24 10:43匿名提问

申报的时候怎么操作?
会计宝

2022-05-24 10:43匿名提问

无票金额做账是对的。就是申报填错了
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:43

无票收入全部红冲

2022-05-24 10:44匿名提问

那下月申报要改嘛
会计宝

2022-05-24 10:45匿名提问

还是没太懂
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:46

下月申报的时候你把无票收入全部红冲

2022-05-24 10:47匿名提问

在纳税检查调整里填嘛
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:47

无票收入红字,和调整没关系
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:48

申报收入的界面

2022-05-24 10:49匿名提问

下月的未开具发票直接把这月填的未开具发票填负数?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:49

2022-05-24 10:50匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:50

可以加个关注后期方便沟通解答

2022-05-24 10:51匿名提问

那下个月分录就是先红字再蓝字?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:52

无票收入就红冲,其他都是开票收入了

2022-05-24 10:53匿名提问

填负数,会税务报警嘛
会计宝

2022-05-24 10:53匿名提问

税务异常
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:54

可以解释的,之前有什么正数无票收入了,现在开票了,要红冲

2022-05-24 10:54匿名提问

至少填的含税,问题应该不大吧
会计宝

2022-05-24 10:54匿名提问

之前
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:54

没事

2022-05-24 10:55匿名提问

咋关注
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:55

会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:55

会计宝

2022-05-24 10:57匿名提问

怎么界面不一样~没有这个界面
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-24 10:58

苹果手机吗?还是电脑版的

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