那这样的话钱打在供应商那里扣了税点了剩下286000元供应商扣除我们欠他的180000元打回来106000元我要怎么做账呢

2022/5/28 10:09:36

那这样的话钱打在供应商那里扣了税点了剩下286000元供应商扣除我们欠他的180000元打回来106000元我要怎么做账呢

然后对方说他们实际生产就要交10.5个点的税是什么意思呢

对方就是供应商

你客户欠你的款,你已经给客户开发票了吗?

还没有这只是部分货款

那你能不能变更合同,把供应商变成你的客户

你给供应商开发票

因为如果你给客户开票的话,款只能由客户打款给你

不能通过供应商

供应商为什么要扣你的税点?

他要给你的客户开票?

你这个业务整个情况能不能说一下

这笔钱的话是供应商那边给开票,后面打回来的106000元供应商那边是私账退回的

供应商给客户开票?

是的

客户给供应商打款317460还是317460-31460?

317460

那供应商不应该扣完税点给你们317460-31460吗?

怎么还要再扣税点

我们欠供应商18万嘛

他要扣18万的税点?

18万理论上是供应商正常销售产品,产生的税金,是正常的,不是因为走账产生的也要你们承担?

如果你们谈的就由你们承担,那就没有问题

不是货款317460元扣税点11个点后是286000元-180000(我们欠供应商)=106000元供应商退回给我们

哦哦

退你们的款,你们要入账面的话,就需要开发票

你们开发票,做进费用,谁给你们打款(私户),你们开谁的票(私人)

不是对公退的不开票现在主要是我管家婆系统上不知道该怎么录了😂

购买方名称:个人(如果款是私人打款的话 )

不开票的话,没办法入收入,只能挂其他应付款上面

是不是退在你的对公户上?

不是

还是退在你的私户上,你的私户上的话,入账走现金

他们也退你们私户,你确定你们这笔钱要入账?

需不需要问问你们领导啊

你描述的不开票又走私户,我感觉你们领导是不想账面体现这笔钱?

是的

是的是什么意思?不想账面体现?那你账面不做账就行了啊

但是内账要做啊

内账 借:库存现金 dai:主营业务收入

但是这笔钱没有正正意义的付过去嘛

你内账要把付给供应商的款和收到客户的款分开都做是吧

对的对的

那你应该做的是收到客户286000,付给供应商180000

这样你的现金余额是只有你真正收到的106000

走现金

然后对方说他们实际生产就要交10.5个点的税是什么意思呢

他说按着我这个算法他们交税会亏

不清楚他说的10.5的组成部分,但是真实产品销售本身就是应该交税的

好的好的

好的

另外我不知道你们到底是什么业务哈,总说供应商生产,销售货物的增值税税率是1

13%

补充:按照规定一个企业通常只能有一套账

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-28 10:09蔡小葵

那这样的话钱打在供应商那里扣了税点了剩下286000元供应商扣除我们欠他的180000元打回来106000元我要怎么做账呢
会计宝

2022-05-28 10:10蔡小葵

然后对方说他们实际生产就要交10.5个点的税是什么意思呢
会计宝

2022-05-28 10:10蔡小葵

对方就是供应商
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:13

你客户欠你的款,你已经给客户开发票了吗?

2022-05-28 10:13蔡小葵

还没有这只是部分货款
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:13

那你能不能变更合同,把供应商变成你的客户
会计宝

杨老师2022-05-28 10:14

你给供应商开发票
会计宝

杨老师2022-05-28 10:14

因为如果你给客户开票的话,款只能由客户打款给你
会计宝

杨老师2022-05-28 10:14

不能通过供应商
会计宝

杨老师2022-05-28 10:16

供应商为什么要扣你的税点?
会计宝

杨老师2022-05-28 10:16

他要给你的客户开票?
会计宝

杨老师2022-05-28 10:16

你这个业务整个情况能不能说一下

2022-05-28 10:16蔡小葵

这笔钱的话是供应商那边给开票,后面打回来的106000元供应商那边是私账退回的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:16

供应商给客户开票?

2022-05-28 10:17蔡小葵

是的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:17

客户给供应商打款317460还是317460-31460?

2022-05-28 10:18蔡小葵

317460
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:18

那供应商不应该扣完税点给你们317460-31460吗?
会计宝

杨老师2022-05-28 10:18

怎么还要再扣税点

2022-05-28 10:19蔡小葵

我们欠供应商18万嘛
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:19

他要扣18万的税点?
会计宝

杨老师2022-05-28 10:20

18万理论上是供应商正常销售产品,产生的税金,是正常的,不是因为走账产生的也要你们承担?
会计宝

杨老师2022-05-28 10:20

如果你们谈的就由你们承担,那就没有问题

2022-05-28 10:21蔡小葵

不是货款317460元扣税点11个点后是286000元-180000(我们欠供应商)=106000元供应商退回给我们
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:21

哦哦
会计宝

杨老师2022-05-28 10:21

退你们的款,你们要入账面的话,就需要开发票
会计宝

杨老师2022-05-28 10:22

你们开发票,做进费用,谁给你们打款(私户),你们开谁的票(私人)

2022-05-28 10:23蔡小葵

不是对公退的不开票现在主要是我管家婆系统上不知道该怎么录了😂
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:23

购买方名称:个人(如果款是私人打款的话 )
会计宝

杨老师2022-05-28 10:23

不开票的话,没办法入收入,只能挂其他应付款上面
会计宝

杨老师2022-05-28 10:24

是不是退在你的对公户上?

2022-05-28 10:25蔡小葵

不是
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:25

还是退在你的私户上,你的私户上的话,入账走现金
会计宝

杨老师2022-05-28 10:26

他们也退你们私户,你确定你们这笔钱要入账?
会计宝

杨老师2022-05-28 10:26

需不需要问问你们领导啊
会计宝

杨老师2022-05-28 10:27

你描述的不开票又走私户,我感觉你们领导是不想账面体现这笔钱?

2022-05-28 10:09蔡小葵

会计宝
会计宝

2022-05-28 10:28蔡小葵

是的
会计宝

2022-05-28 10:01蔡小葵

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:29

是的是什么意思?不想账面体现?那你账面不做账就行了啊

2022-05-28 10:29蔡小葵

但是内账要做啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:30

内账 借:库存现金 dai:主营业务收入

2022-05-28 10:31蔡小葵

但是这笔钱没有正正意义的付过去嘛
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:32

你内账要把付给供应商的款和收到客户的款分开都做是吧

2022-05-28 10:32蔡小葵

对的对的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:32

那你应该做的是收到客户286000,付给供应商180000
会计宝

杨老师2022-05-28 10:33

这样你的现金余额是只有你真正收到的106000
会计宝

杨老师2022-05-28 10:33

走现金

2022-05-28 10:35蔡小葵

然后对方说他们实际生产就要交10.5个点的税是什么意思呢
会计宝

2022-05-28 10:35蔡小葵

他说按着我这个算法他们交税会亏
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:38

不清楚他说的10.5的组成部分,但是真实产品销售本身就是应该交税的

2022-05-28 10:40蔡小葵

好的好的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-28 10:41

好的
会计宝

杨老师2022-05-28 10:42

另外我不知道你们到底是什么业务哈,总说供应商生产,销售货物的增值税税率是1
会计宝

杨老师2022-05-28 10:42

13%
会计宝

官方回复2022-05-30 16:19

补充:按照规定一个企业通常只能有一套账

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