酒店行业，因业务需要替客户代买了一些地膜，供应商已开具增值税普通发票，现在我们需要向我们的客户开具消费明细，这部分的消费是否需要加收16%税点，为什么呢？如何做账呢？

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2022/3/24 21:06:11

发票给开的是客户名称还是你们酒店

我们

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那你们是赚取中介费嘛

没有

就只是因为买的东西是这次业务必须用的

那开票方有问题

应该是客户

或者可以理解为特意为这次活动买的，此后就不在用这个东西了

客户没有任何问题

那你相当于承担了这个费用如果是专票进项税你们可以抵扣

可是是普票

我们应该把这次费用计入成本吗？

对普票不能抵扣那直接全额进成本

好的，谢谢老师

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