公司是卖砂石等建筑材料行业，5月份从小规模纳税人升为一般纳税人，5月开了2618038元的专票，不含税额是2316847.78元，税额是30199.22元，5月没有进项票抵扣。现在报5月份的增值税，销售额那里该填多少？

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2022/6/15 10:07:44

报税一定要上传报表吗，为什么我点财务报告报送那里一直显示属期不一致？这个该怎么弄

你点击税费种核定看看

截个图看下你的税费种核定

更正下，如果你的专票含税金额为2618038，那么不含税金额为2316847.78，销项税额为301190.22

你这上面显示的小规模季报到6.30号

你是5月份就已经按照一般纳税人执行了吗？

如果是应按照一般纳税人执行，增值税申报应该是显示按月申报，建议联系系主管税务机关，看是不是没有添加上

老师，现在报5月的增值税，销售额那里该填多少？

你们有未开票收入吗？

如果没有未开票收入，通常就是开具发票的不含税金额

不含税额是2316847.78元

我看预交税的时候填的都是含税额，增值税不填含税额吗

你们是有提亲预缴增值税是吧

没有提前预交增值税

这个是跨县市预缴按照含税金额填列

增值税为价外税，通常正常的增值税申报表是不含税金额申报

老师，我这个没有上传报表要紧吗，能不能直接申报不传报表

这个申报表，申报成功数据会自动到税务系统后台

你说的报表是什么，三大财务报表吗如果是财务报表通常是季报，等到下个月申报季度报表时申报

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2022-06-15 10:07MENG

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