老师好，问下，我们有好多应收账款挂着，钱收了，票没开，我需要怎么来平账？

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2022/6/18 15:00:58

货品或服务提供了么，后期会开票么

货品，后面不会开票了

做无票收入吗

是的

当时收款的时候借：银行存款 dai：应收账款如果做无票收入的话分录借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-增值税是这样吗

是的

那应付账款呢

应付账款余额在哪方

借方 dai方都有

dai方这种我打算用现金平掉，因为余额不大

但有些是钱付了，票没给，后面也没往来了

账一直挂着

在借方是款付了没收到发票，催票。在dai方是收到票了还没付款

催票催不进了

dai方余额这种我用现金来平掉吧，当时也不太清楚为什么没付

就是借方余额这一批不知道怎么平了？

这些付款是实际发生的成本费用支出么

是的

借利润分配-未分配利润 dai应付账款

就是冲减损益，利润分配科目

权益类科目

冲减掉利润？

因为这些付款是实际发生的费用支出，没票可以正常入账，汇算清缴时不能税前扣除

跨年的走利润分配-未分配利润，当年的走当期损益

当年的走当期损益，没有费用票，也冲不了啊，不太明白？

当年的付款了，但是收不回发票，可以按实际支付的款计入成本费用，但是汇算企业所得税时，这部分不能税前扣除，要纳税调增

如果取不到票，是不是在年度企业所得税汇算的时候纳税调增

哦

成本费用照做

是的

好的

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2022-06-18 15:00匿名提问

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patience2022-06-18 15:02

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2022-06-18 15:03匿名提问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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