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老师你好，跨月专票怎么作废？

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2022/7/3 20:16:25

老师你好，跨月专票怎么作废？

同学你好 是你销售方开具的么，首先你购买方有没有抵扣，如果抵扣了，需要对方填写哄自己发票信息表，审核通过后，你才可以开具，如果对方没抵扣，让对方把发票退回，你就可以开了！所以你先要跟对方财务确认下！

老师，我是销方单位，发票还在我手里，没有寄到购方单位呢，请问这种怎么操作呢？

直接登录开票软件 点击销售方申请红字发票信息表 审核通过 开具红字负数

明白了老师，隔月的只能开具红字发票对吗，红字发票开具步骤怎么操作呢

跨月次月发现发票问题，在“开票软件系统”，左上角“红字发票”模块，点击“红字发票填开”，并输入需要作废发票的代码和号码，按照流程操作并提交； 然后到“红字发票信息表导出”模块，点击“上传”；再到“发票填开”，点击“红字”，导入红字信息表，系统自动生成“销项负数”发票后，找到相应发票号码，点击打印即可。如需要重新开具发票，就按正常流程开具正确发票即可

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2022-07-03 20:1611672748

老师你好，跨月专票怎么作废？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-03 20:18

同学你好 是你销售方开具的么，首先你购买方有没有抵扣，如果抵扣了，需要对方填写哄自己发票信息表，审核通过后，你才可以开具，如果对方没抵扣，让对方把发票退回，你就可以开了！所以你先要跟对方财务确认下！

2022-07-03 20:2011672748

老师，我是销方单位，发票还在我手里，没有寄到购方单位呢，请问这种怎么操作呢？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-03 20:23

直接登录开票软件 点击销售方申请红字发票信息表 审核通过 开具红字负数

2022-07-03 20:4011672748

明白了老师，隔月的只能开具红字发票对吗，红字发票开具步骤怎么操作呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-03 20:49

跨月次月发现发票问题，在“开票软件系统”，左上角“红字发票”模块，点击“红字发票填开”，并输入需要作废发票的代码和号码，按照流程操作并提交； 然后到“红字发票信息表导出”模块，点击“上传”；再到“发票填开”，点击“红字”，导入红字信息表，系统自动生成“销项负数”发票后，找到相应发票号码，点击打印即可。如需要重新开具发票，就按正常流程开具正确发票即可
秦枫老师

秦枫老师2022-07-03 20:50

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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