老师,咨询一下,我是一般纳税人,我这个月开了专票,增值税1.5万,下个月缴纳增值税,但是下个月发现这个票需要作废掉,那请问我缴纳的增值税能退回吗

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2025/10/29 16:00:28

老师,咨询一下,我是一般纳税人,我这个月开了专票,增值税1.5万,下个月缴纳增值税,但是下个月发现这个票需要作废掉,那请问我缴纳的增值税能退回吗

你好,两种情况,第一如果下月开其他发票,可以和销项税额抵

第二如果哦不开发票就可以去税务申请退税

老师,那第一种情况是如何操作呀,这个增值税就就先不缴纳是吧,

就是在附表一里面,会显示你正负相抵后的销项额和销项税额

好的老师,我是这样理解的哈,第一,我增值税下个月缴纳之后,红冲了这张票,那我缴纳的增值税会成为留底的,如果下个月继续开票,那我就可以用这个留底的直接抵扣,这种不需要经过税务局审批处理,第二种情况,我缴纳的增值税,后续我也不开发票了,那我我就需要经过税务局处理同意才能退税是吧

对,没错,是你说的这个意思

好的好的,谢谢老师

没事

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2025-10-29 16:00兔老小

老师,咨询一下,我是一般纳税人,我这个月开了专票,增值税1.5万,下个月缴纳增值税,但是下个月发现这个票需要作废掉,那请问我缴纳的增值税能退回吗
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哈哈老师2025-10-29 16:01

你好,两种情况,第一如果下月开其他发票,可以和销项税额抵
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会计宝

哈哈老师2025-10-29 16:01

第二如果哦不开发票就可以去税务申请退税

2025-10-29 16:02兔老小

老师,那第一种情况是如何操作呀,这个增值税就就先不缴纳是吧,
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哈哈老师2025-10-29 16:03

就是在附表一里面,会显示你正负相抵后的销项额和销项税额

2025-10-29 17:04兔老小

好的老师,我是这样理解的哈,第一,我增值税下个月缴纳之后,红冲了这张票,那我缴纳的增值税会成为留底的,如果下个月继续开票,那我就可以用这个留底的直接抵扣,这种不需要经过税务局审批处理,第二种情况,我缴纳的增值税,后续我也不开发票了,那我我就需要经过税务局处理同意才能退税是吧
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哈哈老师2025-10-29 17:04

对,没错,是你说的这个意思

2025-10-29 17:05兔老小

好的好的,谢谢老师
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哈哈老师2025-10-29 17:07

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-10-29 17:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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