秦枫老师 财务经理

4.84 905 次回答

擅长行业

中级 初级 建筑工程 商业 出纳 个体工商户 服务业

老师简介

10年江西财经大学毕业 12年会计实操经验

学员提问

查看更多

2023年的工资没有在2024年5月30日之前发完,也没有调增,怎么解决呢#商业#

会计宝 秦枫老师

更正2023年所得税汇算清缴      查看详情

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公司收到工会经费退费,分录应该怎么做?#服务业#

会计宝 秦枫老师

未成立工会 借:银行存款 dai:其他应付款-工会经费 返还的工会经费不作为企业收入 不属于增值税应税行为 不需要缴纳增值税      查看详情

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公司办公室购买空调,付款15000元,分录应该怎么做?#服务业#

会计宝 秦枫老师

取得是专票 普票 你公司是小规模还是一般纳税人     查看详情

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一般纳税人增值税科目混乱,怎么调整#出纳#

会计宝 秦枫老师

根据每个月的增值税申报表缕     查看详情

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借的款,最后不用还了,直接冲入营业外收入,这个不要合同及资料吧#出纳#

会计宝 秦枫老师

无法支付其他应付款 转收入 不需要     查看详情

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小规模企业注销,第二季度财报还用申报吗#其他行业#

会计宝 秦枫老师

不仅需要申报二季度 三季度 四季度 2024年年报 2024年汇算清缴 还有注销期的增值税附加税都需要申报完毕 最后到清算所得税 结束     查看详情

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处理坏账损失需要什么资料#出纳#

会计宝 秦枫老师

2011年第25号公告     查看详情

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业务招待费进项税4月不小心抵扣了,6月想做进项税额转出,分录怎么做呢?而且在做业务招待费这笔分录中,没有借记进项税,这样做需要改吗!#商业#

会计宝 秦枫老师

我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项!     查看详情

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印花税怎么取数,是采购+销售的合同金额么#服务业#

会计宝 秦枫老师

对的 购销签订的合同金额     查看详情

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你好,几年前的银行流水没有做账。因为之前会计没有做,我接手的可以不做吗?从现在的开始做#出纳#

会计宝 秦枫老师

如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧     查看详情

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想问一下转卖二手固定资产车辆应该怎么写分录,然后固定资产清理计算怎么算#个体工商户#

会计宝 秦枫老师

你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失)     查看详情

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应收会计被问应收账款金额大,旧账多,处理办法如何回答?老板不想起诉#其他行业#

会计宝 秦枫老师

你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失     查看详情

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无期初余额的公司怎么建账?#商业#

会计宝 秦枫老师

没有期初余额 不用初始化 可以直接开始录凭证啊     查看详情

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已经给对方公司付完款,但对方公司准备注销不能开发票,也不能退款。请问这个帐该如何处理。我公司需要缴税吗?#其他行业#

会计宝 秦枫老师

全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除     查看详情

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你好请问,小规模企业物业公司,收到的物业费20000,在做内账的时候,需要再待摊费用吗?#物业#

会计宝 秦枫老师

内账不需要 除非你要把每年收入核算非常准确 一般都直接计入当年收入     查看详情

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挂省名的公司,注册资金至少多少#商业#

会计宝 秦枫老师

我们这边要求是500万 安徽省 具体你是哪个省份可以咨询当地     查看详情

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老师,我们公司出差补助,一人一天补助100元,但是呢,补助是按公账报销的,不是走工资,也没有任何报销凭证或发票#高新企业#

会计宝 秦枫老师

差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票     查看详情

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小规模年初报销7700元业务招待费,第一季度无营业收入,该怎么报税#工业制造#

会计宝 秦枫老师

增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税     查看详情

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去年年底申报是亏损状态,今年第一季度收入超过了30万需要交税嘛#个体工商户#

会计宝 秦枫老师

一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税     查看详情

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工商注销流程#商业#

会计宝 秦枫老师

全国信用信息公示网公示 简易20天 一般45天     查看详情

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差旅费的进项税能留到下期抵扣吗 还是必须本月抵扣吗 账上可写留底吗#房地产#

会计宝 秦枫老师

可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额     查看详情

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请问抵扣过得发票冲红,又重新开具了一张蓝字发票,请问这张发票还能抵扣吗#房地产#

会计宝 秦枫老师

给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣     查看详情

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请问 老板想买房 可以对公账户出这个钱吗#出纳#

会计宝 秦枫老师

以公司名义还是个人名义购买     查看详情

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2.宏伟公司出租闲置厂房给东方公司,租期2年,每月租金20000元,合同约定按月支付。该闲置厂房每月应计提折旧10000元。做会计分录。#出纳#

会计宝 秦枫老师

借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000      查看详情

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老师 交接表的话 是指把东西交接过去 就让对方签字嘛 还是要等人家做完账 梳理一下再签 我交接一家从3.11号到现在都还没签字交接单#其他行业#

会计宝 秦枫老师

对方在交接之前 把手动工作全部做好 然后梳理整理成交接表     查看详情

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小微企业汇算清缴,财务费用中的利息是-120.56,手续费是861.96,所以财务费用是741.4,请问汇算清缴的时候这些数字在A105000这个表上如何填写#房地产#

会计宝 秦枫老师

首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次      查看详情

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老师,我入职的是一家新建筑公司,是被挂靠方,老板问收挂靠方一共多少税点?去除管理费,所有的税点怎么计算呀?#建筑工程#

会计宝 秦枫老师

你这个问题 ,一两句话无法解释清楚 ,正常管理费1.5到3个点,税负率,看你公司收票有无要求,在看对方能提供多少发票,才知道每次你要扣多少,所以大家都转单了 ,如果想知道具体税费如何核算,可以联系客服,私教!     查看详情

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请问汇缴报告是税审吗?#房地产#

会计宝 秦枫老师

同学你好 是的 可以这样理解     查看详情

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请问 没开销项票 进项票可以先 不认证吗?因为跨年了,等开销项票再认证行吗?#房地产#

会计宝 秦枫老师

可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了     查看详情

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什么叫调表不调帐?什么时候会用到这个?#工业制造#

会计宝 秦枫老师

出现纳税调整事项 ,比如2023年暂估了10万 , 汇算清缴前发票没来 ,你就纳税调增就行了 ,不用做任何账务处理 ,又 比如餐饮费 招待费 滞纳金, 这些有扣除限额的 , 如果发生纳税调增事项 , 汇算清缴调增后也是无需账务处理的!     查看详情

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之前暂估的成本,汇算清缴前票未到,补交税后,暂估怎么冲#建筑工程#

会计宝 秦枫老师

是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到     查看详情

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税点#餐饮酒店#

会计宝 秦枫老师

什么问题     查看详情

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公司购车需要缴纳哪些税?哪些做固定资产?哪些做进项税抵扣,第三方购车的服务费可以做固定资产吗?#房地产#

会计宝 秦枫老师

购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用     查看详情

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小微企业认定标准是什么?#房地产#

会计宝 秦枫老师

资产总额不超过5000万 从业人数不超过300人 利润总额不超过300万     查看详情

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问你一个事,假如我们公司实际业务只发生了122800元(含3点专票),对方客户要求开199750元专票,那我们要退多少钱给对方。#其他行业#

会计宝 秦枫老师

开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们     查看详情

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23年年末计提的坏账准备,借:信用减值损失 贷:坏账准备;2024年1月全额收回,怎么做分录?#服务业#

会计宝 秦枫老师

你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款      查看详情

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2021年-2023年,小规模纳税人的税收政策有哪些?#商业#

会计宝 秦枫老师

小规模纳税人 2021年4月起增值税3%减按1%. 2022年4月起免征增值税 2023年到2027年增值税1%     查看详情

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我想了解一下工资表怎么做#其他行业#

会计宝 秦枫老师

基本工资+绩效工资+补贴-考勤=应发工资 应发工资-社保个人部分-公积金个人部分-个税=实发金额     查看详情

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你好,个体工商户的个税系统,这个提示什么意思#房地产#

会计宝 秦枫老师

165.35可以减半征收 你未选择     查看详情

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安转固定资产购入的水泥怎么做账#出纳#

会计宝 秦枫老师

先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产      查看详情

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老师,一般纳税人结转增值税的时候,中间的差额是通过什么科目来走的呢?#商业#

会计宝 秦枫老师

一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万      查看详情

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一般纳税人企业年末需要做哪些账务处理?#工业制造#

会计宝 秦枫老师

1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表     查看详情

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老师,比如我有笔农产品收入是30000,可以不用交企业所得税,那原本我的利润是50000,要交2500的税,怎么扣除这30000呢,30000*5%?#商业#

会计宝 秦枫老师

季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表     查看详情

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朋友家里管的严,自己赚了十几个,家里知道,想座作为脱离家庭后生活的起步资金,如何通过正常消费来留下这笔钱#其他行业#

会计宝 秦枫老师

你好同学,自己赚了10几个,是个人还是企业,是公司还是个体工商户     查看详情

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小微企业六税两费减免政策2024年还能享受么#服务业#

会计宝 秦枫老师

可以     查看详情

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公司要注销了,其他应付款需要清掉吗?直接转到实收资本可以吗#商业#

会计宝 秦枫老师

如果转到实收资本 记得要补交下营业账印花税     查看详情

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个体户可以出租土地吗?涉及到的税有哪些?税率是多少?#其他行业#

会计宝 秦枫老师

只能说是出租土地使用权 如果个体户是一般纳税人 9% 小规模纳税人5% 涉及增值税 城建税 教育费附加 地方教育附加等      查看详情

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财产和行为税这个页面是也要去申报吗,应该是没有的#服务业#

会计宝 秦枫老师

因你销售的是非住房 所有很多优惠政策没有 1、增值税 处置价-购置价的差额5% 2、个人所得税 处置价-购置价的差额按财产转让所得缴纳 税率为20% 3、印花税 免 4、土地增值税 免 5、产地增值税的附加税 7% 3% 2% (个人享受六税两费减半) 具体以当地税务为准      查看详情

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35万出售26平的商铺应该缴纳多少税#出纳#

会计宝 秦枫老师

你好同学,个人还是单位?      查看详情

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从关联方处购买的设备已经提足折旧,我们入账时还需要继续计提折旧吗?#出纳#

会计宝 秦枫老师

只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧      查看详情

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想咨询一下遗留账务处理方面的问题 #出纳#

会计宝 秦枫老师

你说说看 遗留的账务有什么问题     查看详情

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企业可以跨年度暂估成本,明年2024年发票回来再冲掉吗#其他行业#

会计宝 秦枫老师

首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行     查看详情

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我这个表看不懂 能帮我看看不#出纳#

会计宝 秦枫老师

好的      查看详情

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问一下企业所得税第一季度到第三季度是有盈利的20多万,然后交了一万来块的企业所得税#出纳#

会计宝 秦枫老师

前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的      查看详情

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我是财务负责人 怎么登陆安徽省税务局的时候说没有我的实名信息呢#房地产#

会计宝 秦枫老师

以法人扫码登录安徽省电子税务局 看看你是不是财务负责人      查看详情

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请问老师,小规模纳税人如何计算企业所得税?#商业#

会计宝 秦枫老师

这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的      查看详情

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给领导买高铁票,不想去火车站打印报销凭证,怎么报销,可以用交通费作为替票吗#其他行业#

会计宝 秦枫老师

随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来      查看详情

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老师,企业所得税汇算清缴需要补缴税款,还需要调第四季度财务报表和年度财务报表吗#出纳#

会计宝 秦枫老师

如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报     查看详情

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员工报销的水费里有押金部分只有收据,我全部报销给他然后押金做其他应收款还是不管押金,到时候押金退到他自己手上#服务业#

会计宝 秦枫老师

你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管     查看详情

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请问我在河南巩义接的项目 农民工专户可以开在开封的银行嘛#出纳#

会计宝 秦枫老师

一般农民工专户是当地建设局要求指定的银行开立,如果当地没有要求,再那开的都行!     查看详情

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收到房屋租赁发票,不摊销一次性计入,借:管理费用-房屋租赁,贷:什么会计科目#商业#

会计宝 秦枫老师

支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款     查看详情

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建筑工程企业,收到罚款发票和罚款单(罚款金额从计量款里面扣),这种要怎么入账?分录不是很清楚#建筑工程#

会计宝 秦枫老师

你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款      查看详情

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公司账上的钱如何转出来才合理避免交税#房地产#

会计宝 秦枫老师

发工资、发年终奖、发福利费、购置固定资产、投资亏损公司通过每年亏损额等、最后就是缴纳分红个税 以上都是合规方法      查看详情

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老师您好,麻烦问一下老板亲戚社保挂公司,每月这个人将社保费个人账户打进公户(公司+个人全额费用),但给这个人实际也不发工资。请问收到这笔钱和全额扣这个人的社保时,分录分别是什么?#商业#

会计宝 秦枫老师

本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些!     查看详情

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科目余额表里怎么看盈亏呢#建筑工程#

会计宝 秦枫老师

月末损益类都接转了 都不会有数据。所以只能看未分配利润 正数还是负数     查看详情

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个体工商户怎么在税务系统上添加办税人员#个体工商户#

会计宝 秦枫老师

你是法人么 法人不用添加 如果不是法人 先让法人登录当地电子税务局-账户中心-新增办税员 然后办税员在以自然人名义登录电子税务局对法人的授权进行确认      查看详情

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算企业所得税,怎么算呢?高新技术企业#建筑工程#

会计宝 秦枫老师

所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5%     查看详情

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员工集资购买车辆,收的现金。 付车款时,是公司公户付的车款,这个车应该计入公司的固定资产吗#其他行业#

会计宝 秦枫老师

要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司     查看详情

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老师,我月底离职,公司一般是月底发工资,也就是押一个月发一个月,先咨询一下,是一个月一次发完两个月的还是分两个月发放的个税有区别吗?#出纳#

会计宝 秦枫老师

首先不知道你每月扣除完专项扣除和专项附加扣除 应纳税所得额有没有交过税 交过税 你离职的时候如果一次发你两个月 你肯定是要多扣个税的 不过汇算清缴的时候可以退回来 分两个月 就是每月5000 如果你日常达到交税了 会扣得少一些      查看详情

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我们公司的房东是私人的,交了房租不给开发票,公司也是用私人账户转,房东也是私人账户收,#工业制造#

会计宝 秦枫老师

这样不能税前扣除 公司可以帮他开 税费公司承担 就可以了 一般房东也愿意     查看详情

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有两个公司,都是同一个法人的公司,a公司净利润多,b公司目前亏损,现在想用a公司的净利润来买b公司里面一个股东的股份,这个股东溢价转让,怎么转让,怎么交个税?整个流程的会计分录怎么做?#出纳#

会计宝 秦枫老师

A公司得净利润不能直接购买B公司股份  A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后  再去购买B公司股东得股份      查看详情

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老师,请问下像公司代扣餐费该怎么账务处理呢?餐费是公司负责给一部分,然后另一部分从员工工资里面扣除#其他行业#

会计宝 秦枫老师

公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回     查看详情

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游戏开发公司,规模很小,登记了一般纳税人,这个月才注册的,月底需要做什么吗,是什么报表或者什么账务处理,财务就我一个人,我经验不多,平时做账报税有什么要注意的呀,很怕遗漏了什么,谢谢老师#服务业#

会计宝 秦枫老师

如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 !      查看详情

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你好,请问现在社保纳入税务后(原来都是以最低基数缴的)这样一来会不会有什么风险,工资大于基数的话要调整缴费基数吗?#其他行业#

会计宝 秦枫老师

目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题     查看详情

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老师你好,年底了,因为这个月是今年最后一个月了,平时暂估的成本票到现在还没有开完,没有收到不够成本票,别人的会计说可以暂估到明年交千分之三的暂估费,这个是合税法的吗?千分之三是啥里面的费用,印花税吗#房地产#

会计宝 秦枫老师

同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率!     查看详情

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我现在想换个车,这个需要报什么税,好申报吗#房地产#

会计宝 秦枫老师

需要申报车辆购置税 可以去税务局大厅 如果是企业可以登录企业电子税务局申报     查看详情

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老师,你好,就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上,其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗?这家,因为虽然说开了票,但多数都是给的现金,因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上,j就导致现金会更多,银行可能就几百几千这样子。#商业#

会计宝 秦枫老师

每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发!     查看详情

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老师您好,已经抵扣的进项税额怎么转出,上个月收到发票是借主营业务成本10 进项税务1 贷银行存款11#房地产#

会计宝 秦枫老师

借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1     查看详情

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老师好,请问公司有盈利,把账上的钱转出来,有几种形式呀#其他行业#

会计宝 秦枫老师

正规就是用税后利润来分配股东 缴纳个税     查看详情

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你好,我是一般纳税人,错开了一张1%税率的普票,请问如何申报增值税#出纳#

会计宝 秦枫老师

只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去     查看详情

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老师好,请问公司0元租用员工车,合规吗?会有税务风险吗#房地产#

会计宝 秦枫老师

不合规 会有风险 但是这种小金额 对企业成本不会造成太大影响 税务局一般没有精力管     查看详情

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