2021年是当月发当月工资,住房公积金期末余额是平的,后来发现应该是当月发上月工资 现在期末余额有数962,要怎么调回来。今年开始,因为住房公积金个人与单位各出1275的,期末余额应该是1275。

2022/7/25 11:51:25

2021年是当月发当月工资,住房公积金期末余额是平的,后来发现应该是当月发上月工资 现在期末余额有数962,要怎么调回来。今年开始,因为住房公积金个人与单位各出1275的,期末余额应该是1275。

实际发放工资的时候,是不是扣缴的住房公积金不对,实际发放的工资不对

是对的。只不过截图一,从1月开始就有差异。付1月公积金个人部分1275,付12月工资代付个人公积金部分313

为什么付12月代付个人公积金313

1月付12月工资,其他应收款-代扣个人公积金313

12月缴纳公积金的分录呢

2021年12月入账。借:应付职工薪酬-住房公积金 313 其他应收款-住房公积金313 dai:银行存款 626

截图那个是2022.1月份入账的分录

从什么时候开始不平的,1月份么

2021年是当月发当月工资是到几月份

你只能往前查,公积金每月一般是一借一dai

当月发当月工资到11月,12月发现时,已经更改,重新发多次11月工资,多计提一个月工资

往前查都没有错

当月发当月工资到11月,说明你11月的工资11月已经发放,为什么12月又1笔发放工资

要调整账,如果不这样银行已经发放的工资无法对的上工资表,所以12月再发一次。所以截图26号凭证那笔其他应收款款313是不对吗

是的

那要怎么处理

请问分录要怎么写

把原分录红冲掉,然后再写正确的

老师分录已经是去年的,红冲估计很麻烦 能否直接用现金收回多发的这部分住房公积金

可以直接红冲的,也不影响损益

你可以学习一下上面的课程,专门讲各种会计错账的处理方法,比如工资记错,往来挂错等。

那红冲后,个税申报还要修改吗?

这边看不到你发课程

我又发了一次,能看到么

不用修改,应付职工薪酬不变

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2022-07-25 11:51匿名提问

2021年是当月发当月工资,住房公积金期末余额是平的,后来发现应该是当月发上月工资 现在期末余额有数962,要怎么调回来。今年开始,因为住房公积金个人与单位各出1275的,期末余额应该是1275。
会计宝

2022-07-25 11:25匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-25 11:25匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 11:58

实际发放工资的时候,是不是扣缴的住房公积金不对,实际发放的工资不对

2022-07-25 12:04匿名提问

是对的。只不过截图一,从1月开始就有差异。付1月公积金个人部分1275,付12月工资代付个人公积金部分313
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:09

为什么付12月代付个人公积金313

2022-07-25 14:43匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-25 14:13匿名提问

1月付12月工资,其他应收款-代扣个人公积金313
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:13

12月缴纳公积金的分录呢

2022-07-25 14:21匿名提问

2021年12月入账。借:应付职工薪酬-住房公积金 313 其他应收款-住房公积金313 dai:银行存款 626
会计宝

2022-07-25 14:21匿名提问

截图那个是2022.1月份入账的分录
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:22

从什么时候开始不平的,1月份么

2022-07-25 14:23匿名提问

会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:27

2021年是当月发当月工资是到几月份
会计宝

patience2022-07-25 14:30

你只能往前查,公积金每月一般是一借一dai

2022-07-25 14:34匿名提问

当月发当月工资到11月,12月发现时,已经更改,重新发多次11月工资,多计提一个月工资
会计宝

2022-07-25 14:22匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-25 14:34匿名提问

往前查都没有错
会计宝

2022-07-25 14:38匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-25 14:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-25 14:52匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:40

会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:41

当月发当月工资到11月,说明你11月的工资11月已经发放,为什么12月又1笔发放工资

2022-07-25 14:47匿名提问

要调整账,如果不这样银行已经发放的工资无法对的上工资表,所以12月再发一次。所以截图26号凭证那笔其他应收款款313是不对吗
会计宝

2022-07-25 14:35匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 14:53

是的

2022-07-25 15:01匿名提问

那要怎么处理
会计宝

2022-07-25 15:01匿名提问

请问分录要怎么写
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 15:07

把原分录红冲掉,然后再写正确的

2022-07-25 15:13匿名提问

老师分录已经是去年的,红冲估计很麻烦 能否直接用现金收回多发的这部分住房公积金
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 15:23

可以直接红冲的,也不影响损益
会计宝

patience2022-07-25 15:25

你可以学习一下上面的课程,专门讲各种会计错账的处理方法,比如工资记错,往来挂错等。

2022-07-25 15:37匿名提问

那红冲后,个税申报还要修改吗?
会计宝

2022-07-25 15:37匿名提问

这边看不到你发课程
会计宝
会计宝

patience2022-07-25 15:37

我又发了一次,能看到么
会计宝

patience2022-07-25 15:38

不用修改,应付职工薪酬不变
会计宝

patience2022-07-25 17:18

你是在小程序还是APP上看的

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