要平往来账，这个应收应付，预收预付和其他应收应付，在余额表里的借贷方是债权债务，那该怎样销呢

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2022/7/27 9:26:31

要平往来账，这个应收应付，预收预付和其他应收应付，在余额表里的借dai方是债权债务，那该怎样销呢

您好，这个往来款不是随便平的，您需要看是不是同一个单位的才行

是的我知道的，是各个子公司，现在就是搞不清楚这个借dai方怎么平

这个得看具体情况，比如说同一个公司有其他应收款和其他应付款就可以冲销

以上这些科目只能对应着销吗

对，你冲销也得看逻辑的，不是随便想冲销就冲销的

这都是往来款，我不是直接对着冲凭证，我是平往来，期末余额借dai方都不一样吗？我知道不是随便冲的才问的啊

同一单位才可以互冲，比如应收-甲单位100 应付-甲单位100 就可以借应付dai应收100

我们可能很多都是相互子公司转往来，其他应收应付可以一起抵消吗

不可以的，必须同一单位

最后再互转一下账平一下

其他应收应付也和应收应付一样的

单位是一样的，可能有些做了预收，应收或者其他应收

那可以的

那他们勾稽关系是怎样的？比如应收借和应付dai

应收余额在借，就dai应收应付余额在dai，就借应付

往来太多了，都不知道怎么平，愁死了

就把科目余额表中提取了应收应付其他应收应付和预收预付，这些只能两两对应吗？我记得好像都有关系的

应收对应付，其他应收对其他应付，预付可以转应付，预收可以转应收，预付dai方可以转应收预付dai方可以转应付

一个单位一个单位的整理

然后在互冲，有些冲不了的也不能互冲

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2022-07-27 09:26匿名提问

要平往来账，这个应收应付，预收预付和其他应收应付，在余额表里的借dai方是债权债务，那该怎样销呢

哈哈老师2022-07-27 09:27

您好，这个往来款不是随便平的，您需要看是不是同一个单位的才行

2022-07-27 09:33匿名提问

是的我知道的，是各个子公司，现在就是搞不清楚这个借dai方怎么平

哈哈老师2022-07-27 09:35

这个得看具体情况，比如说同一个公司有其他应收款和其他应付款就可以冲销

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