老师 您好,我想咨询一下我们是餐饮公司,有加盟商给我打的款有1万,其中有8千是我们要给他采购桌子这些,剩余2千是我们的收入这个分录怎么做

2022/8/1 11:21:29

老师 您好,我想咨询一下我们是餐饮公司,有加盟商给我打的款有1万,其中有8千是我们要给他采购桌子这些,剩余2千是我们的收入这个分录怎么做

8千计入其他应付款,2千计入主营业务收入

付款是另一个公司付的

就是这一万在别的公司账户,然后8千也是从别的公司账户付的

别的公司与你们是什么关系呢?也是餐饮公司吗

这种情况如果是另一个公司收款和付款,建议用该公司确认收入2000,剩余的8000计入其他应付款,付款的时候冲减其他应付款

别的公司算是我们的总公司

餐饮属于其中一个产业

实际业务算你们公司还是总公司?

算我们公司,但是钱都在总公司

那你们确认收入,挂其他应收款

分录应该怎么做

2千确认收入,借:其他应收款-总公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)

8千给加盟商做的桌子怎么做

总公司收的时候,借:其他应收款-总公司 dai:其他应付款;支付的时候,借:其他应付款 dai:其他应收款-总公司

好的 谢谢老师

不客气

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-08-01 11:2138391863

老师 您好,我想咨询一下我们是餐饮公司,有加盟商给我打的款有1万,其中有8千是我们要给他采购桌子这些,剩余2千是我们的收入这个分录怎么做
会计宝
会计宝

patience2022-08-01 11:45

8千计入其他应付款,2千计入主营业务收入

2022-08-01 19:5638391863

付款是另一个公司付的
会计宝

2022-08-01 19:5738391863

就是这一万在别的公司账户,然后8千也是从别的公司账户付的
会计宝
会计宝

许老师2022-08-01 20:30

别的公司与你们是什么关系呢?也是餐饮公司吗
会计宝

许老师2022-08-01 20:33

这种情况如果是另一个公司收款和付款,建议用该公司确认收入2000,剩余的8000计入其他应付款,付款的时候冲减其他应付款

2022-08-01 23:5938391863

别的公司算是我们的总公司
会计宝

2022-08-01 23:5938391863

餐饮属于其中一个产业
会计宝
会计宝

许老师2022-08-02 08:55

实际业务算你们公司还是总公司?

2022-08-02 10:4938391863

算我们公司,但是钱都在总公司
会计宝
会计宝

许老师2022-08-02 10:50

那你们确认收入,挂其他应收款

2022-08-02 10:5138391863

分录应该怎么做
会计宝
会计宝

许老师2022-08-02 10:53

2千确认收入,借:其他应收款-总公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)

2022-08-02 10:5638391863

8千给加盟商做的桌子怎么做
会计宝
会计宝

许老师2022-08-02 10:57

总公司收的时候,借:其他应收款-总公司 dai:其他应付款;支付的时候,借:其他应付款 dai:其他应收款-总公司

2022-08-02 11:2438391863

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-08-02 11:24

不客气

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