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增值税申报的时候提示货物及劳务费税种未认定是什么意思？要怎么处理？
2022/8/1 17:42:24
增值税申报的时候提示货物及劳务费税种未认定是什么意思？要怎么处理？
你返回到我的信息，截图看下你们核定的税种
6月份也有开过电费的发票，也没有提示这个问题呀
你们开具的是13%税率的发票？
是的，电费发票是13%的，还有充电桩服务费发票税率也是13%的
你们核定的增值税是服务业，提示就是没有核定13%的税率，如果上个月可以正常申报，建议你咨询下税务大厅，看是重新核定税种，还是去大厅申报
现在是电子税务局申报不了
那现在要怎么处理呢？电子税务局不能增加税种核定吗？
去税务大厅的话需要带什么资料吗？
现在税务大厅下班了，你明天上午打税务大厅电话问下，要是增加税种还要看有效期是从什么时候开始的，如果从这个月开始你还是申报不了7月份的
你先咨询下大厅，如果你们没有这样业务范围可能还比较麻烦
看看能不能先把7月份的税费在大厅申报了
具体资料还要问税务大厅
是我开发票的时候选货物及劳务编码的时候选错了吗？
我开电费发票是这样选吗？
一般纳税人开具电费发票是13%
我是这样选的
没错，是在电力里面开具
供电公司给你们开具的电费你们是全额入成本或费用，进行抵扣了是吧？
开的发票是这样的，我没开错吧
供电发票开具没有问题
还没抵扣，可能是那边还没上传，今天看进项勾选还没有显示的
6月份的抵扣了，还有多的进项税额留底抵扣的
所以这个月就可以不勾选抵扣了
如果供电公司发票是全额开给你们的，你们全额入成本或者费用且中间有差价，你们需要给对方开具电费发票
只是你们在税务局税务认定时税务局选择的是你们是服务行业，增值税税率6%，所以你现在申报13税率销项额申报不了
明天上午你问下你们当地税务局
我们交费多少给供电局，供电局就给多少的发票，但是我们开给充电桩公司的电费发票是按照他们系统电费金额来开的，跟供电局发票会有点差别
那你中间是有差价的
这一项你们开具13%的服务发票？
是的，是会有几百块钱的差价
是的，这项开的是13%的服务发票，因为从5月1日开始充电桩服务费税点改为13%了
你把1栏的金额删除，把金额填在2栏看能不能保存？如果能保存就不是税率的问题，税务核定默认为你们是服务业，所以申报不了销售货物的销项额
具体的还是要咨询税务大厅看如何申报
怎么6月份申报的时候没有这个问题呢？也是有开这个电费发票的
电费发票有在5月份开过，6月份没开所以没显示，但是5月份是怎么可以申报呢？
今天税务上班了，你打电话问下，因为每个地方实施不一样，我这边要咨询了也是我们这边的申报办理流程
现在做看到的就是你们在税务是服务业，你们申报的货物、劳务
可能会让你们重新增加增值税征收品目
这个对我们公司会有影响吗？
只是增加多一个税种就可以是吗？
没有影响，只是增加一个增值税的范围
因为以后还是会涉及到电费的发票
最好的是增加个13%的增值税，你们既有服务也有销售货物、劳务
你先咨询大厅，看税务大厅那边什么意见
你先把你的原因给他们说下
好的，谢谢老师，您解答问题真的很用心
不客气，希望可以帮到你
老师，我们公司主要经营范围是这些，是可以增加一个销售货物及劳务的税种吗？
你问的税务那边怎么回复的？
就让我在企业信息，变更登记，增加一个附属行业
还是需要增加一个增值税征收品目是吧？
那你有没有问7月份的增值税怎么申报？需要先去大厅申报吗？
然后有一个又让我在事项办理，认定那里增加一个增值税税种
7月份直接在电子税务局申报的，6月份没开电费发票
5月跟7月份有开
你现在不是申报7月份的增值税申报不了吗？
是让你们增加了在申报？
就是申报的时候显示了这个信息，还没点申报的
你先点申报，看能不能正常保存申报
你们有销售的范围
那是要新增一个增收税目吗？
还是先点申报看看呢？
你先看能不能正常申报，如果只是提示可以正常申报，你们考虑要不要增加
不能申报呢？
或者跟您昨天说的，把第一行的数据录入到第二行可以吗？
不行，我昨天给你说是想验证下是因为13%的税率申报不了，还是因为是货物申报不了
应该是货物申报不了
应该是货物申报不了
之前开电费能申报，是不是因为把电费开在服务费里面了
那还是销售货物申报不了，你们之前申报应该填的不是1行
你问税务局没？税务局让怎么申报？
之前是外账公司申报的，我也不清楚，问她也不肯回复我信息
那你查询下之前的申报表
税务局就是让我变更登记，增加一个附属行业
看看开具电费的月份怎么申报的
怎么查询呢？
咱们的申报页面不一样，你返回的主页给我发个截图
就是这样的
打开我要查询
打开之后给我个截图
是的，里面包含了电费发票的
这个就是5月份开的电费发票，跟我开的没区别啊
他们是填在2行申报了？
不知道呢，问外账公司不回我信息，可能是觉得我们把账接走了就不管了吧
你把申报表打开
看看1行申报时有没有数据
是按打印吗？
打开不了，空白的
看这个
我用手机浏览器登录看看，可能是电脑问题打不开
我用手机浏览器登录看看，可能是电脑问题打不开
或者看下他们给你们的交接资料，里面应该有申报表
交接文件里面没有关于税务的申请表的
我是要把第一行填到第二行去是吗？
电属于销售货物，2栏是劳务
可是5月份申报也有电费，也都填到劳务销售去了
你要想按照之前的申报就按照之前的申报吧，只能给你说这样申报不规范
之前的申报就是她们修改到第二行了是吧
你把这个附表1给我发下
在哪里呢？这个只有这一个表格啊
你点这个打印出来几个表
你点打印给我发个截图
打印出来就这这个表，我发给你的这个
然后呢？
进去给我发个全部的截图
只有看到附表才能确定电费是填在哪个项目里面了
只看主表也帮你确定不了
你们交接正常都会有凭证，财务报表和申报表
你再找找你们的交接资料有没有申报表
申报表没有，只有凭证跟财务报表
能在哪里可以查到附表呢？
你点打印试试，看出来几张表
看打印机打印出来几张表
为什么我用电脑登录，点开打印就是空白的呢？
用手机登录打开就能看到表格，但是只有一张的
你换台电脑试试
或者系统的问题
换了电脑跟浏览器也这样
换了电脑跟浏览器也这样
换了电脑跟浏览器也这样
换了电脑跟浏览器也这样
换了电脑跟浏览器也这样
换了电脑跟浏览器也这样
这个月申报期还有好多天，你等两天在进去看看
现在可以了，原来按打印之后下面还有好几个报表的
我截图发给您看
第一行是没有数据的，可能是录入到第二行了
是的，他们是全部填到2栏了
那我也是这样填入进去吗？
按照正确的申报是填到1栏里面
我不能给你这个回答，你自己灵活选择
正常申报填到1栏里面的话，那我就要增加一个税种了是吗？
如果我填入到2栏申报会有什么影响吗？
因为这个电费是跟服务费一起的，就是一个充电桩里面有电费，有服务费的
你开具项目是在货物里面
是不是我发票开错了
是要开到劳务里面吗？
可是这个电费发票也只有货物，电力这里可以选啊，其他都没有供电的选项
现在的选择是1、拿着申报表去大厅申报 2、增加增值税的征收品目
增加增值税的征收品目是对公司没有影响的是吧，只是多加了一个税种儿子，
而已
是的
而且你们开具的也是货物13%的发票
要是以后不涉及这个税目了，也没关系的是吧
只增加增值税，附加税是根据增值税总和计算的
其他不影响
增加增值税的征收品目在哪里增加呢？
不涉及不填写申报就好
你今天咨询的大厅人员告诉你在哪添加的？
你们那的系统和我们的不一样
可是没找到啊，在变更登记那里增加一个附属行业
不是增加税目
你再问下，操作的时候问，省的忘
那之前申报的电费，她们是加到服务费去了是吗？
还有，如果去税务局申报的话，就一定要去营业执照所在地的税务局申报是吗？
按你们当地税务规定，有的不跨区都可以，有的是必须是营业执照所在地
好的，主要是之前帮我们做账的外账公司交接也没有说清楚的，后面问她也不答复，真是坏的很
也可以多咨询咨询税务大厅
可是电话讲的，始终都会讲不清楚的，去大厅咨询不在大厅办理，回去电子税务局办理不知道可不可以
自己多熟悉账务和税务业务
也是刚接手，很多问题都不懂的，没人带没人教，都需要自己去摸索，以前考的会计从业资格证，也有10年了，考完后面也没从事过会计专业的工作，只是做过公司内账财务，现在才开始接受内外账一起做的
多学习学习这些课程
会计准则和税法都在更新，账务处理也要按照新准则
还是需要自身业务水平扎实
对自己有用的课程都可以多学习学习
好的，谢谢老师了，因为这段时间比较忙，还要兼职做公司客服
