今年收到去年的劳务费专票可以抵扣吗 汇算清缴怎么处理

2024/6/14 15:48:14

今年收到去年的劳务费专票可以抵扣吗 汇算清缴怎么处理

增值税的话符合抵扣条件可以抵扣

汇算清缴的话,你们去年的费用有做暂估吗?

费用入到本年费用吗

你们发票的开票时间是什么时候,金额是多少?

有暂估 但是暂估到其他应付款科目

5.22

112000

当时暂估的时候是记到成本费用里面去了是吧

那你们汇算清缴的时候有最报表做调整吗?

是的

今年做去年的汇算做汇算调整了?

调整了

这张发票是勾选抵扣还是不抵扣呢

那你们收到发票了,可以扣除,无需调整呀,账务上处理没有问题,只不过收到发票了不用纳税调整就行

增值税直接勾选就可以

目前没有勾选的时间限制

可以需要用的时候再勾选对吧

是的

老师 还想问下材料发票未收回 已在去年入成本 今年要冲回吗 汇算已调增

账务怎么处理

今年不用冲回了呀,你们不是已经计入成本了,业务也完成了

只不过是没有发票而已,汇算调整完就完事了

好的

账务不用单独在做处理了

谢谢

想问下未收回的材料发票 一直挂在预付账款 需要账务处理吗

需要

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-06-14 15:48匿名提问

今年收到去年的劳务费专票可以抵扣吗 汇算清缴怎么处理
会计宝
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andy老师2024-06-14 15:50

增值税的话符合抵扣条件可以抵扣
会计宝

andy老师2024-06-14 15:50

汇算清缴的话,你们去年的费用有做暂估吗?

2024-06-14 15:51匿名提问

费用入到本年费用吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 15:51

你们发票的开票时间是什么时候,金额是多少?

2024-06-14 15:51匿名提问

有暂估 但是暂估到其他应付款科目
会计宝

2024-06-14 15:51匿名提问

5.22
会计宝

2024-06-14 15:51匿名提问

112000
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 15:52

当时暂估的时候是记到成本费用里面去了是吧
会计宝

andy老师2024-06-14 15:52

那你们汇算清缴的时候有最报表做调整吗?

2024-06-14 15:52匿名提问

是的
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 15:52

今年做去年的汇算做汇算调整了?

2024-06-14 15:53匿名提问

调整了
会计宝

2024-06-14 15:53匿名提问

这张发票是勾选抵扣还是不抵扣呢
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 15:53

那你们收到发票了,可以扣除,无需调整呀,账务上处理没有问题,只不过收到发票了不用纳税调整就行
会计宝

andy老师2024-06-14 15:54

增值税直接勾选就可以
会计宝

andy老师2024-06-14 15:54

目前没有勾选的时间限制

2024-06-14 15:54匿名提问

可以需要用的时候再勾选对吧
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 15:55

是的

2024-06-14 15:57匿名提问

老师 还想问下材料发票未收回 已在去年入成本 今年要冲回吗 汇算已调增
会计宝

2024-06-14 15:57匿名提问

账务怎么处理
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 16:00

今年不用冲回了呀,你们不是已经计入成本了,业务也完成了
会计宝

andy老师2024-06-14 16:00

只不过是没有发票而已,汇算调整完就完事了

2024-06-14 16:00匿名提问

好的
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 16:00

账务不用单独在做处理了

2024-06-14 16:00匿名提问

谢谢
会计宝

2024-06-14 16:02匿名提问

想问下未收回的材料发票 一直挂在预付账款 需要账务处理吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-14 16:06

需要
会计宝

andy老师2024-06-14 16:06

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