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2023年职工的个税专项附加扣除没有确认怎么弄?#运输业#

会计宝 wam

可以在APP中予以确认,并指定扣除单位     查看详情

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印花税的计税金额是什么?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。     查看详情

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本年抵扣不完的进项税额,能结转到次年继续抵扣吗?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

可以     查看详情

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高铁票之前算的税率是5%,并且已申报增值税,但实际税率是9%,怎么弄?#运输业#

会计宝 甘老师

按正确的计算抵扣申报增值税     查看详情

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跨年的电子普票如何冲红作废#运输业#

会计宝 清岚

重新开具发票了吗     查看详情

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开运输费的个体工商户,备注栏是必须要填写吗?#运输业#

会计宝 甘老师

你好,运输费发票要求必须在备注栏,备注起运地和到达地,还有车牌号码。     查看详情

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发票#运输业#

会计宝 甜甜老师

您好,收到,这块您是什么疑问呢?     查看详情

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车船税申报为什么提示初始化财产和行为税申报失败,无申报信息?#运输业#

会计宝 安叔老师

车辆信息需要完整     查看详情

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收到负数发票是做进项税额转出,还是进项税红字?#运输业#

会计宝 甘老师

如果之前的对应发票已认证抵扣就做进项转出     查看详情

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客户发票丢失了,四月开的#运输业#

会计宝 甘老师

销售方和购买方协商出遗失责任的承担方,由责任方去主管税务机关接受处罚,销方把记账联复印件给购买方作为记账凭证。     查看详情

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公司组织机构代码是发票上的纳税人识别号吗?#运输业#

会计宝 云峰老师

亲,你好,现在已取消组织机构代码证     查看详情

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我想问问老师是不是行业不同报个人所得税的地方也不一样啊#运输业#

会计宝 许老师

不是的哈,个人所得税都在自然人电子税务局申报哈     查看详情

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开二手车发票,税率是多少,一般纳税人#运输业#

会计宝 andy老师

按照货物的话是13%     查看详情

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老师,运输服务发票,需要备注车牌号还有什么吗#运输业#

会计宝 云峰老师

同学你好     查看详情

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想知道3和13是怎么来的#运输业#

会计宝 andy老师

第三季度的发票可以在第四季度入账     查看详情

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手迹平台网络不通,不能开红字发票怎么解决#运输业#

会计宝 甘老师

可以带资料去大厅办理     查看详情

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运输行业的运费无票收入入账金额占比总收入的多少合理,分录怎么做 下月开了票怎么冲回#运输业#

会计宝 甘老师

关于无票收入没有具体规定比例,按实际发生做就行     查看详情

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机票退票费开具的*运输服务*发票需要在备注栏备注吗?#运输业#

会计宝 安叔老师

不需要     查看详情

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请问专票有抵扣时间限制吗,例如21年的票,23年还能抵扣吗#运输业#

会计宝 甘老师

现在已经没有抵扣时间限制了     查看详情

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我没有开车运输货物,可以到税务局去代开运输发票吗#运输业#

会计宝 安叔老师

不能的,无业务发生     查看详情

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老师 ,货运部开出的运费普票,只有起始地和目的地,这种的可以用吗?#运输业#

会计宝 Lucky

不可以 货物运输发票 必须备注栏填写齐全 否则属于不合规发票     查看详情

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货代公司收入发票是销项发票?成本发票是进项发票?#运输业#

会计宝 小小

是的     查看详情

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收到的专票为什么不能完全抵扣#运输业#

会计宝 安叔老师

因为 1.用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。2非正常损失的购进货物及相关的应税劳务。3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。   4、国务院财政部门、税务主管部门规定的纳税人自用消费品      查看详情

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老师,我想问一下出售固定资产需要报印花税吗#运输业#

会计宝 王苗苗老师

销售的不动产需要按照产权转移书据缴纳,按价款万分之五贴花。     查看详情

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老师我想问一下,运输公司成本太高,没收入怎么做账啊#运输业#

会计宝 小小

是确实没有收入吗?     查看详情

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老师,您好,请问运输方面的税率是几个点的呢#运输业#

会计宝 小小

一般是9%,小规模是3%专票,普票在2022年12月31日前是免税     查看详情

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老师,我们单位运输公司,前面会计把购买车辆做到管理费用_车辆,现在要把这车卖了,怎么做会计分录啊#运输业#

会计宝 甘老师

前面已经全额计入费用的,那么出售车辆全额计入营业外收入      查看详情

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老师,想问下小规模运输公司现在可以开9个点的运输发票吗#运输业#

会计宝 冰山老师

小规模不可以     查看详情

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生成企业在申报免抵退税填写单证齐全数据时,出口销售额应填写什么?#运输业#

会计宝 andy老师

填写你出口的销售收入     查看详情

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老师,您好,我们公司是物流公司,自己公司有车给别的公司送货,现在要给对方公司开专票,请问税目应该开什么,税率是多少?#运输业#

会计宝 tammy老师

你们一般纳税人吧,一般纳税人按交通运输业开具增值税发票9%的税率     查看详情

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请问我们公司是网约车公司,我们打给司机的票款,司机怎么开发票给我们呢#运输业#

会计宝 andy老师

个人去税务局代开发票     查看详情

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老师,我们公司购买一辆货车,车船税怎么缴纳?我在税务局上面勾选,怎么6万多呢?#运输业#

会计宝 安叔老师

车船税一般都是保险公司代缴或者上牌时车管所交纳     查看详情

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已确认的进项票后,发现对方名称错误,如何重开?取消进项抵扣?#运输业#

会计宝 安叔老师

如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用     查看详情

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发票备注差额征税,是什么意思?#运输业#

会计宝 小妮老师

对方开具的差额发票     查看详情

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运输服务专票中备注未填写,如何补救?补救完能不能抵扣?#运输业#

会计宝 andy老师

重新开具     查看详情

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老师您好,请问这种改签机票怎么计算税额呢,有一张最后合计数比票价低#运输业#

会计宝 小妮老师

取得员工的航空运输电子客票行程单,航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9%     查看详情

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以往会计开票都是运输服务—运输费,上月我直接开了运输服务—运费,有影响吗?#运输业#

会计宝 andy老师

影响不大,可以不用重开     查看详情

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请问一下,运费开普通发票,这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果开一张发票上特别多,可以开出来一个总数,然后倒挤一个单价么?#运输业#

会计宝 小妮老师

这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具     查看详情

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增值税申报的时候提示货物及劳务费税种未认定是什么意思?要怎么处理?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

你返回到我的信息,截图看下你们核定的税种     查看详情

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公司车辆需要转户(折旧年限不到4年,进项己抵扣),除了二手车市场的发票,公司自己还需再开增值税发票吗?#运输业#

会计宝 patience

如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开     查看详情

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老师,这个怎么弄,开不了票#运输业#

会计宝 秦枫老师

你又为未上传的发票 你去已开发票查询中 找到那一张 然后点击上传     查看详情

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个人开货车去税务局代开发票需要交什么税#运输业#

会计宝 许老师

个人开普票免增值税和附加税,由支付方代扣代缴个税     查看详情

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公司无运输资质可以承揽运输服务吗?(经营范围内无承运货物)#运输业#

会计宝 高老师

不能,需要资质     查看详情

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老师帮忙看看#运输业#

会计宝 patience

可以,自2018年1月1日起,纳税人支付的道路、桥、闸通行费,按照以下规定抵扣进项税额: (一)纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 (二)纳税人支付的桥、闸通行费可抵扣进项税额=桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5% (三)2018年1月1日至6月30日期间取得的高速公路纸质票据可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3% (四)2018年1月1日至12月31日期间取得的一级、二级公路通行费纸质票据的可抵扣进项税额=一级、二级公路通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%     查看详情

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个人代开运输发票是什么流程 需要交个税吗#运输业#

会计宝 蒋老师

可以向税务机关申请代开增值税专用发票。 1、纳税人在境内提供公路或内河货物运输服务,需要开具增值税专用发票的,可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)中任何一地,就近向税务机关(以下称代开单位)申请代开增值税专用发票。 2、纳税人应将营运资质和营运机动车、船舶信息向主管税务机关进行备案。完成备案后,纳税人可向代开单位申请代开增值税专用发票,并向代开单位提供以下资料: (一)《货物运输业代开增值税专用发票缴纳税款申报单》。 (二)加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)复印件。 (三)经办人身份证件及复印件。 3、纳税人申请代开增值税专用发票时,应按机动车号牌或船舶登记号码分别填写《申报单》,挂车应单独填写《申报单》。《申报单》中填写的运输工具相关信息,必须与其向主管税务机关备案的信息一致。     查看详情

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我们是新成立的国内货代公司,对外开运输费的专票。请问哪些可以归集为营业成本?进项税专票一般可以开进来什么品名?#运输业#

会计宝 秦枫老师

同学你好包括交通费 ,加油费 ,维修费 ,人员工资等,前3个项目都可以开具专票     查看详情

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运输行业 税负率是多少?#运输业#

会计宝 安叔老师

税负率 小规模一般3%,一般纳税人3.5%     查看详情

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老师,单位2021年6月购入两辆混凝土搅拌车,含税单价155000,一共310000,截止2022年5月共计提了11个月,累计折旧53991.63元,6月30日二手搅拌车卖出,现在我不太会做这个固定资产清理,求老师教一下,卖出价格是100000 #运输业#

会计宝 安叔老师

借固定资产清理 256008.37 累计折旧53991.63 dai固定资产310000 借银行存款100000 dai固定资产清理100000 借资产处置损益156008.37 dai固定资产清理156008.37     查看详情

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公司的法人在本公司有几千元工资,在另一家公司也有工资,那两家都要分别申报个税吗?如何申报#运输业#

会计宝 patience

是的,分别申报个税,按照在公司的工资收入正常申报,到汇算清缴的时候,系统会合计收入重新算应纳税所得额,多退少补     查看详情

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我们公司是一般纳税人,道路运输行业。没有发生广告收入, 文化事业建设费(广告业)要如何申报?#运输业#

会计宝 甘老师

没有发生,如果在税务那里核定有这个税种,那么做零申报。     查看详情

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发票章盖在这里 没有什么问题吧?#运输业#

会计宝 安叔老师

用是可以用,但是不规范,下次应避免     查看详情

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跨月专票红冲之后,需要重新开具吗#运输业#

会计宝 patience

看还需不需要重新开具发票     查看详情

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如何计提当期企业所得税?大概预缴多少,怎么计算?#运输业#

会计宝 蒋老师

你好同学,根据利润总额的一定比例计算即可 如果有大额调整项的话,适当考虑一下     查看详情

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您好 请问总公司现有没有运营 分公司是独立核算 那么分公司的所得税是否可以分开申报#运输业#

会计宝 甘老师

分公司不具有法人资格,平时可以先申报预缴,年终汇总在总公司申报     查看详情

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请问销售方要跨月作废电子普通发票,重新开发票给我们,对我们购买方有影响吗#运输业#

会计宝 patience

为什么要作废发票,是开票信息有误么     查看详情

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店铺申请电子发票,票种核定选什么#运输业#

会计宝 patience

有个电子发票的选项,你看一下     查看详情

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开汽车运输销售清单,有没有模板上传呀?#运输业#

会计宝 patience

可以根据企业的实际情况设置一个模板     查看详情

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25000不含税 加9个点是多少 ?然后再扣9个点 是直接乘0.91?#运输业#

会计宝 安叔老师

加9个点就是25000+25000*0.09=27250      查看详情

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汽车税法上的折旧年限是几年,残值是%多少#运输业#

会计宝 tammy老师

税法按4年     查看详情

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2021年第四季度第14列是这个数,然后汇算清缴的时候有退税是因为第14列的数造成的吗#运输业#

会计宝 甘老师

是的,你全年实际利润是负数,不用缴纳企业所得税,前面预缴的所得税可以退税     查看详情

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企业所得税500万可以税前扣除,有什么要求才能扣除#运输业#

会计宝 高老师

是低于500万的固定资产一次性扣除?     查看详情

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现在快递行业免征增值税 开票的时候正常开 报税的时候免申报吗 专票普票都可以免税吗?#运输业#

会计宝 许老师

小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免     查看详情

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个税逾期申报半天,申报成功有什么后果吗?#运输业#

会计宝 杨老师

没有     查看详情

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您好,一般纳税人国际货运代理的增值税报表然后填#运输业#

会计宝 小小

国际货运代理从事国外的货运一般是免税的     查看详情

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麻烦看下这种怎么处理#运输业#

会计宝 tammy老师

上期有留底就要填     查看详情

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开具运输费发票,需要提供什么材料,个人所得税是否在当地直接征收,征收的话税点怎么计算?#运输业#

会计宝 厚积薄发

一般需要,运输合同、对方营业执照、对方开票信息、办理人身份证,个税核定1.5%     查看详情

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想问下大神老师,20年购入几台车,固定资产一次性扣除了,然后21年卖出去了一辆。我汇算清缴要把哪一部分调出来呢?#运输业#

会计宝 丁老师CPA

需要缴纳企业所得税,转让时点,税法口径提前抵扣的部分,需要转回。     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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