直接问 已帮助40023会计人, 解决了115272 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

老师,我们单位运输公司,前面会计把购买车辆做到管理费用_车辆,现在要把这车卖了,怎么做会计分录啊#运输业#

会计宝 甘老师

前面已经全额计入费用的,那么出售车辆全额计入营业外收入      查看详情

1000 0赞 0评论 收藏 分享

老师,想问下小规模运输公司现在可以开9个点的运输发票吗#运输业#

会计宝 冰山老师

小规模不可以     查看详情

848 0赞 0评论 收藏 分享

生成企业在申报免抵退税填写单证齐全数据时,出口销售额应填写什么?#运输业#

会计宝 andy老师

填写你出口的销售收入     查看详情

777 0赞 0评论 收藏 分享

老师,您好,我们公司是物流公司,自己公司有车给别的公司送货,现在要给对方公司开专票,请问税目应该开什么,税率是多少?#运输业#

会计宝 tammy老师

你们一般纳税人吧,一般纳税人按交通运输业开具增值税发票9%的税率     查看详情

839 0赞 0评论 收藏 分享

请问我们公司是网约车公司,我们打给司机的票款,司机怎么开发票给我们呢#运输业#

会计宝 andy老师

个人去税务局代开发票     查看详情

1024 0赞 0评论 收藏 分享

老师,我们公司购买一辆货车,车船税怎么缴纳?我在税务局上面勾选,怎么6万多呢?#运输业#

会计宝 安叔老师

车船税一般都是保险公司代缴或者上牌时车管所交纳     查看详情

1036 0赞 0评论 收藏 分享

已确认的进项票后,发现对方名称错误,如何重开?取消进项抵扣?#运输业#

会计宝 安叔老师

如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用     查看详情

689 0赞 0评论 收藏 分享

发票备注差额征税,是什么意思?#运输业#

会计宝 小妮老师

对方开具的差额发票     查看详情

674 0赞 0评论 收藏 分享

运输服务专票中备注未填写,如何补救?补救完能不能抵扣?#运输业#

会计宝 andy老师

重新开具     查看详情

1405 0赞 0评论 收藏 分享

老师您好,请问这种改签机票怎么计算税额呢,有一张最后合计数比票价低#运输业#

会计宝 小妮老师

取得员工的航空运输电子客票行程单,航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9%     查看详情

1204 0赞 0评论 收藏 分享

以往会计开票都是运输服务—运输费,上月我直接开了运输服务—运费,有影响吗?#运输业#

会计宝 andy老师

影响不大,可以不用重开     查看详情

870 0赞 0评论 收藏 分享

请问一下,运费开普通发票,这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果开一张发票上特别多,可以开出来一个总数,然后倒挤一个单价么?#运输业#

会计宝 小妮老师

这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具     查看详情

1259 0赞 0评论 收藏 分享

增值税申报的时候提示货物及劳务费税种未认定是什么意思?要怎么处理?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

你返回到我的信息,截图看下你们核定的税种     查看详情

677 0赞 0评论 收藏 分享

公司车辆需要转户(折旧年限不到4年,进项己抵扣),除了二手车市场的发票,公司自己还需再开增值税发票吗?#运输业#

会计宝 patience

如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开     查看详情

902 0赞 0评论 收藏 分享

老师,这个怎么弄,开不了票#运输业#

会计宝 秦枫老师

你又为未上传的发票 你去已开发票查询中 找到那一张 然后点击上传     查看详情

817 0赞 0评论 收藏 分享

个人开货车去税务局代开发票需要交什么税#运输业#

会计宝 许老师

个人开普票免增值税和附加税,由支付方代扣代缴个税     查看详情

1660 0赞 0评论 收藏 分享

公司无运输资质可以承揽运输服务吗?(经营范围内无承运货物)#运输业#

会计宝 高老师

不能,需要资质     查看详情

1327 0赞 0评论 收藏 分享

老师帮忙看看#运输业#

会计宝 patience

可以,自2018年1月1日起,纳税人支付的道路、桥、闸通行费,按照以下规定抵扣进项税额: (一)纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 (二)纳税人支付的桥、闸通行费可抵扣进项税额=桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5% (三)2018年1月1日至6月30日期间取得的高速公路纸质票据可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3% (四)2018年1月1日至12月31日期间取得的一级、二级公路通行费纸质票据的可抵扣进项税额=一级、二级公路通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%     查看详情

1038 0赞 0评论 收藏 分享

个人代开运输发票是什么流程 需要交个税吗#运输业#

会计宝 蒋老师

可以向税务机关申请代开增值税专用发票。 1、纳税人在境内提供公路或内河货物运输服务,需要开具增值税专用发票的,可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)中任何一地,就近向税务机关(以下称代开单位)申请代开增值税专用发票。 2、纳税人应将营运资质和营运机动车、船舶信息向主管税务机关进行备案。完成备案后,纳税人可向代开单位申请代开增值税专用发票,并向代开单位提供以下资料: (一)《货物运输业代开增值税专用发票缴纳税款申报单》。 (二)加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)复印件。 (三)经办人身份证件及复印件。 3、纳税人申请代开增值税专用发票时,应按机动车号牌或船舶登记号码分别填写《申报单》,挂车应单独填写《申报单》。《申报单》中填写的运输工具相关信息,必须与其向主管税务机关备案的信息一致。     查看详情

556 0赞 0评论 收藏 分享

我们是新成立的国内货代公司,对外开运输费的专票。请问哪些可以归集为营业成本?进项税专票一般可以开进来什么品名?#运输业#

会计宝 秦枫老师

同学你好包括交通费 ,加油费 ,维修费 ,人员工资等,前3个项目都可以开具专票     查看详情

939 0赞 0评论 收藏 分享

运输行业 税负率是多少?#运输业#

会计宝 安叔老师

税负率 小规模一般3%,一般纳税人3.5%     查看详情

949 0赞 0评论 收藏 分享

老师,单位2021年6月购入两辆混凝土搅拌车,含税单价155000,一共310000,截止2022年5月共计提了11个月,累计折旧53991.63元,6月30日二手搅拌车卖出,现在我不太会做这个固定资产清理,求老师教一下,卖出价格是100000 #运输业#

会计宝 安叔老师

借固定资产清理 256008.37 累计折旧53991.63 dai固定资产310000 借银行存款100000 dai固定资产清理100000 借资产处置损益156008.37 dai固定资产清理156008.37     查看详情

1300 0赞 0评论 收藏 分享

公司的法人在本公司有几千元工资,在另一家公司也有工资,那两家都要分别申报个税吗?如何申报#运输业#

会计宝 patience

是的,分别申报个税,按照在公司的工资收入正常申报,到汇算清缴的时候,系统会合计收入重新算应纳税所得额,多退少补     查看详情

1043 0赞 0评论 收藏 分享

我们公司是一般纳税人,道路运输行业。没有发生广告收入, 文化事业建设费(广告业)要如何申报?#运输业#

会计宝 甘老师

没有发生,如果在税务那里核定有这个税种,那么做零申报。     查看详情

1423 0赞 0评论 收藏 分享

发票章盖在这里 没有什么问题吧?#运输业#

会计宝 安叔老师

用是可以用,但是不规范,下次应避免     查看详情

899 0赞 0评论 收藏 分享

跨月专票红冲之后,需要重新开具吗#运输业#

会计宝 patience

看还需不需要重新开具发票     查看详情

741 0赞 0评论 收藏 分享

如何计提当期企业所得税?大概预缴多少,怎么计算?#运输业#

会计宝 蒋老师

你好同学,根据利润总额的一定比例计算即可 如果有大额调整项的话,适当考虑一下     查看详情

604 0赞 0评论 收藏 分享

您好 请问总公司现有没有运营 分公司是独立核算 那么分公司的所得税是否可以分开申报#运输业#

会计宝 甘老师

分公司不具有法人资格,平时可以先申报预缴,年终汇总在总公司申报     查看详情

1305 0赞 0评论 收藏 分享

请问销售方要跨月作废电子普通发票,重新开发票给我们,对我们购买方有影响吗#运输业#

会计宝 patience

为什么要作废发票,是开票信息有误么     查看详情

826 0赞 0评论 收藏 分享

店铺申请电子发票,票种核定选什么#运输业#

会计宝 patience

有个电子发票的选项,你看一下     查看详情

1368 0赞 0评论 收藏 分享

开汽车运输销售清单,有没有模板上传呀?#运输业#

会计宝 patience

可以根据企业的实际情况设置一个模板     查看详情

746 0赞 0评论 收藏 分享

25000不含税 加9个点是多少 ?然后再扣9个点 是直接乘0.91?#运输业#

会计宝 安叔老师

加9个点就是25000+25000*0.09=27250      查看详情

1086 0赞 0评论 收藏 分享

汽车税法上的折旧年限是几年,残值是%多少#运输业#

会计宝 tammy老师

税法按4年     查看详情

1431 0赞 0评论 收藏 分享

2021年第四季度第14列是这个数,然后汇算清缴的时候有退税是因为第14列的数造成的吗#运输业#

会计宝 甘老师

是的,你全年实际利润是负数,不用缴纳企业所得税,前面预缴的所得税可以退税     查看详情

1102 0赞 0评论 收藏 分享

企业所得税500万可以税前扣除,有什么要求才能扣除#运输业#

会计宝 高老师

是低于500万的固定资产一次性扣除?     查看详情

1841 0赞 0评论 收藏 分享

现在快递行业免征增值税 开票的时候正常开 报税的时候免申报吗 专票普票都可以免税吗?#运输业#

会计宝 许老师

小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免     查看详情

914 0赞 0评论 收藏 分享

个税逾期申报半天,申报成功有什么后果吗?#运输业#

会计宝 杨老师

没有     查看详情

1117 0赞 0评论 收藏 分享

您好,一般纳税人国际货运代理的增值税报表然后填#运输业#

会计宝 小小

国际货运代理从事国外的货运一般是免税的     查看详情

1226 0赞 0评论 收藏 分享

麻烦看下这种怎么处理#运输业#

会计宝 tammy老师

上期有留底就要填     查看详情

1485 0赞 0评论 收藏 分享

开具运输费发票,需要提供什么材料,个人所得税是否在当地直接征收,征收的话税点怎么计算?#运输业#

会计宝 厚积薄发

一般需要,运输合同、对方营业执照、对方开票信息、办理人身份证,个税核定1.5%     查看详情

1627 0赞 0评论 收藏 分享

想问下大神老师,20年购入几台车,固定资产一次性扣除了,然后21年卖出去了一辆。我汇算清缴要把哪一部分调出来呢?#运输业#

会计宝 丁老师CPA

需要缴纳企业所得税,转让时点,税法口径提前抵扣的部分,需要转回。     查看详情

1989 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人,国际货运代理有限公司,请问这种,如果员工已经离职了,不去申报有没有影响呢#运输业#

会计宝 甘老师

影响不是很大,不过建议还是通知一下离职的员工尽快做汇算     查看详情

1394 0赞 0评论 收藏 分享

现在增值税是百分之三 附加税是增值税的百分之十 如果收客户是收多少#运输业#

会计宝 小小

你是说正常收客户多少个点数吗      查看详情

1171 0赞 0评论 收藏 分享

每个月税负多少合适 ,有多少进账就抵扣多少吗?#运输业#

会计宝 厚积薄发

行业不同税负是不一样的,一般行业只要有进项税票并且符合税法规定的,认证后可以抵扣     查看详情

1814 0赞 0评论 收藏 分享

这个税率前后变化是什么意思#运输业#

会计宝 厚积薄发

主要跟小规模纳税人那里取得的发票发生变化,之前小规模纳税人专票普票都按1%去开,四月之后,专票按3%开,普票是免税,     查看详情

1325 0赞 0评论 收藏 分享

增值税留抵税额和账上税额不一致要怎么清查账#运输业#

会计宝 厚积薄发

首先,看看从哪个月开始不一样的,然后查当月上账进项税和认证进项税的差异。     查看详情

1579 0赞 0评论 收藏 分享

物流公司老板老是把收到的钱转自己私账去了 也没什么费用发票 不在公账体现工资 铁定交企税了么 还有没有什么方法吗#运输业#

会计宝 Annina老师

是企业收入就做收入,是企业费用就做费用,有所得才交企业所得税      查看详情

1617 0赞 0评论 收藏 分享

国内道路货物运输服务的税率是多少呢#运输业#

会计宝 高老师

一般纳税人增值税11%,小规模纳税人3%(4月1日免征)     查看详情

2241 0赞 0评论 收藏 分享

国内货物运输服务的 是开专票还是普票呢#运输业#

会计宝 tammy老师

国内的运输 普票 专票都可以开的     查看详情

1596 0赞 0评论 收藏 分享

这个什么回答#运输业#

会计宝 绾绾

不同公司账套要分开做的     查看详情

1840 0赞 0评论 收藏 分享

通行费开电子普票,进项税额能抵扣吗?#运输业#

会计宝 tammy老师

可以     查看详情

2040 0赞 0评论 收藏 分享

物流公司的成本有哪些#运输业#

会计宝 tammy老师

包括车辆的固定资产折旧,维修费用,人工费用,办公费用,油费,等      查看详情

2049 0赞 0评论 收藏 分享

现在在税务ukey里打印2021年的发票汇总,上面没有现在发票份数怎么办#运输业#

会计宝 安叔老师

方便看下图片吗     查看详情

1697 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人卖车适用几个点的税率#运输业#

会计宝 哈哈老师

如果抵扣过进项税额,那就是13%     查看详情

2146 0赞 0评论 收藏 分享

运输行业卖车开普票,应该怎么开#运输业#

会计宝 贺老师

您好 根据开具专用发票一样的开具 进入开票系统 点击发票填开 选择增值税普通发票填开 然后输入相关开票信息     查看详情

1689 0赞 0评论 收藏 分享

新能源汽车行业税负率是多少呀?还有听说小型微利企业的所得税税率变了,变成多少了呐?#运输业#

会计宝 tammy老师

税负率没有统一标准,只要企业合法经营,依法纳税即可。     查看详情

1674 0赞 0评论 收藏 分享

国际代理运输业务,需要按收入报印花税吗#运输业#

会计宝 小小

按收入申报印花税     查看详情

2032 0赞 0评论 收藏 分享

工地土方开挖,开什么发票,如果是开挖,运输开什么发票?#运输业#

会计宝 Yan

土石方开挖属于建筑服务     查看详情

2180 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人,适用加计抵减扣除10%政策,增值税报表附表4的第六栏如何填写?本期发声额填写附表二的税额×10%,本期调减额是填写什么的?#运输业#

会计宝 木言

已计提加计抵减额的进项税额,本期如果作了进项税额转出的,需要相应调减加计抵减额。     查看详情

1941 0赞 0评论 收藏 分享

购买方已认证抵扣完发票,后误冲红,导致进项转出增加,怎么办#运输业#

会计宝 tammy老师

冲红了,只能做进项转出     查看详情

1921 0赞 0评论 收藏 分享

出租车费用可以抵扣进项吗?#运输业#

会计宝 小智

如果取得的是增值税专用发票,则可以进行抵扣。如果只是取得普通的出租车发票,则不能够进行抵扣     查看详情

1395 0赞 0评论 收藏 分享

公司是货物代理和报关代理公司,给一个保税区的公司开发票,开0税率还是6%#运输业#

会计宝 venus老师

运到哪里的,如果是境内部分就是6%,境外部分是0%     查看详情

1787 0赞 0评论 收藏 分享

加计抵减的分录怎么做#运输业#

会计宝 小小

加计抵减什么?     查看详情

1616 0赞 0评论 收藏 分享

汽运费发票怎么开#运输业#

会计宝 Amy老师

汽车运输吗还是     查看详情

1661 0赞 0评论 收藏 分享

勾选了12月不属于我司的通行费发票,并且已经申报,怎么办#运输业#

会计宝 tammy老师

进项税转出     查看详情

1570 0赞 0评论 收藏 分享

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

已帮助40023会计人, 解决了115272 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

添加标签

出纳 商业 工业制造 建筑工程 餐饮酒店 房地产 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业 初级 中级 注会CPA

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
问题已提交成功
老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
※ 正在等待老师回复...查看详情 >
新回复,微信通知我(关注公众号,微信及时通知)