老师请问6月销售方开给我们的销项负数发票(有红字信息表),抵扣系统里是不是不用抵扣?另外在增值税报税里不会自动跳金额,需要自己手动填这一张的金额吗?

2022/8/4 10:43:43

老师请问6月销售方开给我们的销项负数发票(有红字信息表),抵扣系统里是不是不用抵扣?另外在增值税报税里不会自动跳金额,需要自己手动填这一张的金额吗?

销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。

不对我问错了🫠对我们来说是进项负数

可以直接减了金额报税吗,还是填在增值税的哪一行

如果是收到红字发票的话,只要在申报国税报表"增值税纳税申报表附列资料(表二)"里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在"增值税申报表"里的进项税额转出出现的. 2、入账: 借:原材料/库存商品 (红字) 应交税金---应交增值税---应交进项税额转出 (红字) dai:应付帐款 (红字)

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-04 10:43匿名提问

老师请问6月销售方开给我们的销项负数发票(有红字信息表),抵扣系统里是不是不用抵扣?另外在增值税报税里不会自动跳金额,需要自己手动填这一张的金额吗?
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甘老师2022-08-04 10:45

销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。

2022-08-04 10:47匿名提问

不对我问错了🫠对我们来说是进项负数
会计宝

2022-08-04 10:48匿名提问

可以直接减了金额报税吗,还是填在增值税的哪一行
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-04 10:50

如果是收到红字发票的话,只要在申报国税报表"增值税纳税申报表附列资料(表二)"里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在"增值税申报表"里的进项税额转出出现的. 2、入账: 借:原材料/库存商品 (红字) 应交税金---应交增值税---应交进项税额转出 (红字) dai:应付帐款 (红字)

2022-08-04 10:52匿名提问

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