想请问下前期合伙人出钱一次性交的房租做利润表时候需要做管理费用-房租费每个月减掉嘛现在是用我们每个月的总收入来减

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2022/8/10 8:08:51

内账还是外账呢

外账的话需要在租赁期没摊销

租赁期内摊销

内账

内账的话直接一次性计入费用，没必要摊销

就是一次性计入费用减24万嘛

是的

那我如果现在我们账户上38万然后应收账款还有35000全部收回借出去的款5万 46万5千老板说算下公司是亏钱还是赚钱然后不开了关门了然后应付账款15万 315000是不是还要减去房租24万剩余75000 就是我们赚的钱利润表是亏损的

我不了解的是房租是他们用自己钱垫付的然后每个月是从我们盈利的钱里面减2万一个月一万我们需要把这24万房租费做到利润表里面算我们的实收资本还是怎么算

内账的话算净现金余额就好

那这种房租费一次性计入费用减就比如我们10月份总收入25万减去成本在减去其他费用然后在减24万房租一次性扣除这样嘛

嗯嗯

还有一个问题就是老师现在我们公司每个月还会把一部分钱拿出去发给老板其他店里面的员工发工资大概发了15万块钱这个我们是没做在我们利润表里面的然后我们总收入是154万支出152万这个总支出没有包含老板发他其他店的工资15

这个钱不属于你们公司得成本。不算在里面

做在其他店铺的成本里面

那这个发出去的工资不算在我们店里面的话目前我们账户上还有38万没收回来的有35000 就是415000-24万房租 -老板垫付的28万-应付账款12万就是－225000 意思是我们亏了这么多钱嘛还是要怎么了解尼没弄明白

你们垫付的这部分需要还回来

代其他店铺发放的工资不算到支出里面

那就是在把老板自己垫的钱还回去那我们目前手上所剩的钱已经没有了减去还没有付的应付账款 12 万房租24万就只剩55000了

是的

利润表里面没算只是算了老板他们自己出钱付的房租24万一个月减两万

你就只算属于你们公司的收入和支出

那如果这样的花钱老板问我公司资产还有多少我要怎么回复老师

你就说另外的公司占用了一部分钱

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2022-08-10 08:08菜小野💋

想请问下前期合伙人出钱一次性交的房租做利润表时候需要做管理费用-房租费每个月减掉嘛现在是用我们每个月的总收入来减

许老师2022-08-10 08:09

内账还是外账呢

许老师2022-08-10 08:10

外账的话需要在租赁期没摊销

许老师2022-08-10 08:11

租赁期内摊销

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