老师你好,预缴纳税申报怎么申报,成本费用是怎么算的?

2022/8/11 9:37:22

老师你好,预缴纳税申报怎么申报,成本费用是怎么算的?

填报:填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额.一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税.

填报中涉及“营业成本”=主营业务成本+其他业务成本,不包含期间费用

那利润信息中的(收入总额)是加上销售额还有加上什么呢?

就是主营业务收入,销售额

软件的期初余额怎么填写?只查到,代账的当时只弄了利润表

老师在问下我们的客户当初货款私户转到我们公户,现在要开票可以直接开给公司吗,需不需要重新过个账

他们对公给我转款,我们再把以前的退回过去

起初余额按照上期末余额一致填写

最好是按开票的公对公进行重新转款,与实际发生业务一致。

现在这个人变成这个公司法人了,当时转的时候不是

用公对公转账

好的,那我们把原来个人转款原路退回就可以了吧

嗯,是的。

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吴萌老师国际注册会计师ICPA,高级管理会计师,薪税师答疑老师
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2022-08-11 09:37匿名提问

老师你好,预缴纳税申报怎么申报,成本费用是怎么算的?
会计宝
会计宝

吴萌老师2022-08-11 09:41

填报:填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额.一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税.
会计宝

吴萌老师2022-08-11 09:45

填报中涉及“营业成本”=主营业务成本+其他业务成本,不包含期间费用

2022-08-11 09:52匿名提问

那利润信息中的(收入总额)是加上销售额还有加上什么呢?
会计宝
会计宝

吴萌老师2022-08-11 10:04

就是主营业务收入,销售额

2022-08-11 10:08匿名提问

软件的期初余额怎么填写?只查到,代账的当时只弄了利润表
会计宝

2022-08-11 10:18匿名提问

老师在问下我们的客户当初货款私户转到我们公户,现在要开票可以直接开给公司吗,需不需要重新过个账
会计宝

2022-08-11 10:19匿名提问

他们对公给我转款,我们再把以前的退回过去
会计宝
会计宝

吴萌老师2022-08-11 10:23

起初余额按照上期末余额一致填写
会计宝

吴萌老师2022-08-11 10:25

最好是按开票的公对公进行重新转款,与实际发生业务一致。

2022-08-11 10:31匿名提问

现在这个人变成这个公司法人了,当时转的时候不是
会计宝
会计宝

吴萌老师2022-08-11 10:50

用公对公转账

2022-08-11 10:57匿名提问

好的,那我们把原来个人转款原路退回就可以了吧
会计宝
会计宝

吴萌老师2022-08-11 11:22

嗯,是的。

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