6月申报表第一次申报是500多的增值税,并且银行已扣款,后面修改了一下申报表增值税变为400多,造成时间申报金额和银行扣款金额相差10多元,这10多元是申请留抵还是退税哪种方式好一些

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2022/8/17 12:18:12

6月申报表第一次申报是500多的增值税,并且银行已扣款,后面修改了一下申报表增值税变为400多,造成时间申报金额和银行扣款金额相差10多元,这10多元是申请留抵还是退税哪种方式好一些

正常的是申请退税

你跟税官联系一下,如果他没有特别要求的话,就下次抵就可以

那凭证有需要特殊处理的吗

因为有的时候税官可能会有要求一码归一码的处理业务

已经问过税务窗口老师可以退税也可以留抵

那你就留抵

留抵简单

哪种方式做账简单一点

也不需要处理账

按400多计提缴纳吗

你不是500多已经缴纳了吗?

你的账面之前做的是500还是400?

凭证是计提的400多,银行扣款是500多

你是小规模还是一般纳税人?

一般纳税人

要怎么做

计提不用改 交 借:应交税费-未交增值税500 dai:银行500

你的未交会形成借方余额,就是你留抵的金额

本月计提的时候少计提这块未交

下个月交的时候未交余额就没了

申报是400的金额

稍等

这笔申报是6月的,对7月没有影响吧,7月按实际的计提缴纳就可以吗,

不好意思,忘记申报改过来了。计提和申报一样,不影响7月的计提

但是你又多缴了税,交的凭证做500

计提是400多,缴纳做500多,计提和缴纳对不上

7月正常计提,8月申报7月的时候多缴的100在申报表上体现预缴,就会少交100,8月做缴税凭证就按少交的金额做

7月已经申报过了

按实际正常申报缴纳的

多交的那100你没抵?

多交了10多元

多交的10元8月份交7月的时候没有抵?

7月申报过才发现的

哦

那没关系,9月再抵也可以,就是账面这个差异多存在1个月

7月申报表现在没有留抵的体现的

8月的申报表在主表28栏预缴,把10元填这里

9月申报8月的时候吗

对

附表呢

不用填附表

那8月的凭证是按实际的还是按实际的减去10的金额来做计提缴纳

计提不动

按照实际的计提

缴纳呢

你的计提没有问题,就是缴纳多了

缴纳的凭证也是按实际的金额做

老师8月的呢

你7月的缴纳比计提多10块,9月缴纳的时候填了预缴就会少交10块,按照实际交的金额做账

好的

8月按实际的来,你这个业务对8月没有影响

这10块还会产生一点附加税,8月填入的部分要包含附加税部分吗

8月需要做留抵的分录吗,6月计提和缴纳会相差10多块钱,这笔账要怎么平

9月份你会比计提少交10快,账就平了

不需要单独做什么凭证

你的附加税申报表也按照400的基数申报的吗?

交是按500交的?

对的,申报表是按400多申报的,交是500

理论上也是可以抵的,凭证处理和增值税是一样的,申报表这个我没处理过,你可以填在本期已交那栏上看看

好的,谢谢

不客气

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2022-08-17 12:18匿名提问

6月申报表第一次申报是500多的增值税,并且银行已扣款,后面修改了一下申报表增值税变为400多,造成时间申报金额和银行扣款金额相差10多元,这10多元是申请留抵还是退税哪种方式好一些
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杨老师2022-08-17 12:19

正常的是申请退税
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会计宝

杨老师2022-08-17 12:20

你跟税官联系一下,如果他没有特别要求的话,就下次抵就可以

2022-08-17 12:20匿名提问

那凭证有需要特殊处理的吗
会计宝
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杨老师2022-08-17 12:20

因为有的时候税官可能会有要求一码归一码的处理业务

2022-08-17 12:21匿名提问

已经问过税务窗口老师可以退税也可以留抵
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:21

那你就留抵
会计宝

杨老师2022-08-17 12:21

留抵简单

2022-08-17 12:21匿名提问

哪种方式做账简单一点
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:21

也不需要处理账

2022-08-17 12:22匿名提问

按400多计提缴纳吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:22

你不是500多已经缴纳了吗?
会计宝

杨老师2022-08-17 12:23

你的账面之前做的是500还是400?

2022-08-17 12:24匿名提问

凭证是计提的400多,银行扣款是500多
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:24

你是小规模还是一般纳税人?

2022-08-17 12:25匿名提问

一般纳税人
会计宝

2022-08-17 12:26匿名提问

要怎么做
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:27

计提不用改 交 借:应交税费-未交增值税500 dai:银行500
会计宝

杨老师2022-08-17 12:27

你的未交会形成借方余额,就是你留抵的金额
会计宝

杨老师2022-08-17 12:28

本月计提的时候少计提这块未交
会计宝

杨老师2022-08-17 12:29

下个月交的时候未交余额就没了

2022-08-17 12:29匿名提问

申报是400的金额
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:31

稍等

2022-08-17 12:33匿名提问

这笔申报是6月的,对7月没有影响吧,7月按实际的计提缴纳就可以吗,
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:35

不好意思,忘记申报改过来了。计提和申报一样,不影响7月的计提
会计宝

杨老师2022-08-17 12:36

但是你又多缴了税,交的凭证做500

2022-08-17 12:38匿名提问

计提是400多,缴纳做500多,计提和缴纳对不上
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:38

7月正常计提,8月申报7月的时候多缴的100在申报表上体现预缴,就会少交100,8月做缴税凭证就按少交的金额做

2022-08-17 12:38匿名提问

7月已经申报过了
会计宝

2022-08-17 12:39匿名提问

按实际正常申报缴纳的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:39

多交的那100你没抵?

2022-08-17 12:40匿名提问

多交了10多元
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:40

多交的10元8月份交7月的时候没有抵?

2022-08-17 12:40匿名提问

7月申报过才发现的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:41

哦
会计宝

杨老师2022-08-17 12:41

那没关系,9月再抵也可以,就是账面这个差异多存在1个月

2022-08-17 12:44匿名提问

7月申报表现在没有留抵的体现的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:48

8月的申报表在主表28栏预缴,把10元填这里

2022-08-17 12:50匿名提问

9月申报8月的时候吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:50

对

2022-08-17 12:50匿名提问

附表呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:51

不用填附表

2022-08-17 12:52匿名提问

那8月的凭证是按实际的还是按实际的减去10的金额来做计提缴纳
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:53

计提不动
会计宝

杨老师2022-08-17 12:53

按照实际的计提

2022-08-17 12:53匿名提问

缴纳呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:53

你的计提没有问题,就是缴纳多了
会计宝

杨老师2022-08-17 12:54

缴纳的凭证也是按实际的金额做

2022-08-17 12:54匿名提问

老师8月的呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:55

你7月的缴纳比计提多10块,9月缴纳的时候填了预缴就会少交10块,按照实际交的金额做账

2022-08-17 12:55匿名提问

好的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 12:55

8月按实际的来,你这个业务对8月没有影响

2022-08-17 12:56匿名提问

这10块还会产生一点附加税,8月填入的部分要包含附加税部分吗
会计宝

2022-08-17 13:00匿名提问

8月需要做留抵的分录吗,6月计提和缴纳会相差10多块钱,这笔账要怎么平
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 13:08

9月份你会比计提少交10快,账就平了
会计宝

杨老师2022-08-17 13:08

不需要单独做什么凭证
会计宝

杨老师2022-08-17 13:09

你的附加税申报表也按照400的基数申报的吗?
会计宝

杨老师2022-08-17 13:09

交是按500交的?

2022-08-17 13:13匿名提问

对的,申报表是按400多申报的,交是500
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-17 13:16

理论上也是可以抵的,凭证处理和增值税是一样的,申报表这个我没处理过,你可以填在本期已交那栏上看看

2022-08-17 13:21匿名提问

好的,谢谢
会计宝
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杨老师2022-08-17 13:21

不客气
杨老师

杨老师2022-08-17 13:22

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