6月申报表第一次申报是500多的增值税，并且银行已扣款，后面修改了一下申报表增值税变为400多，造成时间申报金额和银行扣款金额相差10多元，这10多元是申请留抵还是退税哪种方式好一些

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2022/8/17 12:18:12

正常的是申请退税

你跟税官联系一下，如果他没有特别要求的话，就下次抵就可以

那凭证有需要特殊处理的吗

因为有的时候税官可能会有要求一码归一码的处理业务

已经问过税务窗口老师可以退税也可以留抵

那你就留抵

留抵简单

哪种方式做账简单一点

也不需要处理账

按400多计提缴纳吗

你不是500多已经缴纳了吗？

你的账面之前做的是500还是400？

凭证是计提的400多，银行扣款是500多

你是小规模还是一般纳税人？

一般纳税人

要怎么做

计提不用改交借：应交税费-未交增值税500 dai：银行500

你的未交会形成借方余额，就是你留抵的金额

本月计提的时候少计提这块未交

下个月交的时候未交余额就没了

申报是400的金额

稍等

这笔申报是6月的，对7月没有影响吧，7月按实际的计提缴纳就可以吗，

不好意思，忘记申报改过来了。计提和申报一样，不影响7月的计提

但是你又多缴了税，交的凭证做500

计提是400多，缴纳做500多，计提和缴纳对不上

7月正常计提，8月申报7月的时候多缴的100在申报表上体现预缴，就会少交100，8月做缴税凭证就按少交的金额做

7月已经申报过了

按实际正常申报缴纳的

多交的那100你没抵？

多交了10多元

多交的10元8月份交7月的时候没有抵？

7月申报过才发现的

哦

那没关系，9月再抵也可以，就是账面这个差异多存在1个月

7月申报表现在没有留抵的体现的

8月的申报表在主表28栏预缴，把10元填这里

9月申报8月的时候吗

对

附表呢

不用填附表

那8月的凭证是按实际的还是按实际的减去10的金额来做计提缴纳

计提不动

按照实际的计提

缴纳呢

你的计提没有问题，就是缴纳多了

缴纳的凭证也是按实际的金额做

老师8月的呢

你7月的缴纳比计提多10块，9月缴纳的时候填了预缴就会少交10块，按照实际交的金额做账

好的

8月按实际的来，你这个业务对8月没有影响

这10块还会产生一点附加税，8月填入的部分要包含附加税部分吗

8月需要做留抵的分录吗，6月计提和缴纳会相差10多块钱，这笔账要怎么平

9月份你会比计提少交10快，账就平了

不需要单独做什么凭证

你的附加税申报表也按照400的基数申报的吗？

交是按500交的？

对的，申报表是按400多申报的，交是500

理论上也是可以抵的，凭证处理和增值税是一样的，申报表这个我没处理过，你可以填在本期已交那栏上看看

好的，谢谢

不客气

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2022-08-17 12:18匿名提问

杨老师2022-08-17 12:19

正常的是申请退税

杨老师2022-08-17 12:20

你跟税官联系一下，如果他没有特别要求的话，就下次抵就可以

2022-08-17 12:20匿名提问

那凭证有需要特殊处理的吗

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