2024年11月附加税退税,我没有退,直到2025年4月申报所属期3月增值税时,要求退税做了抵免,抵免的3月附加税,申报表没有抵免怎么做账

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2025/4/9 10:11:15

2024年11月附加税退税,我没有退,直到2025年4月申报所属期3月增值税时,要求退税做了抵免,抵免的3月附加税,申报表没有抵免怎么做账

您好,你是问申报表怎么填报还是账务处理

申报表正常填报的我申请了退税抵免附加。申报完缴纳时直接抵免附加

申报表的附加还是正常3月所缴纳的附加,只是缴纳做了抵免

怎么做账

怎么做账

之前附加税是有多缴,在账上有借方余额

3月的附加税按抵免前的金额计提

之前的平了已经缴纳了,跨年申请的退税抵免

这样的话,一dai一借刚好冲减掉

之前的账面平的?那为什么会申请退税,一般 是多缴误缴了才申请退税的

之前多缴了计提多提,缴纳多缴不平了吗

涉及的金额大么,采用的什么会计制度

小企业会计准则732.31

那3月的附加税根据实际缴纳的计提

根据抵免后的金额计提

我看了应该在24年底做冲减应交税费,

嗯,正常是24年多计提的冲销掉

去年的增值税申报表应交不对出报表也汇算了

去年的不用管了可以吗

可以的,金额也不是太大

我们是高企今年正好复审,不影响吧

怎么账务处理呢

嗯,之前年度的报表已经年结了,可以不用管,不影响的

账务上就按实际缴纳税费计提附加税

账务处理你审下对吗

在吗老师

账务处理审下对吗

在的

麻烦看下账务处理对吗

你是按原来的数据计提的

那免得可以转到营业外收入

不冲减费用了直接最后dai营业外收入732.31是这样吗老师

是的

好的谢谢

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-04-09 10:1194958006

2024年11月附加税退税,我没有退,直到2025年4月申报所属期3月增值税时,要求退税做了抵免,抵免的3月附加税,申报表没有抵免怎么做账
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andy老师2025-04-09 10:21

您好,你是问申报表怎么填报还是账务处理
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2025-04-09 10:2394958006

申报表正常填报的我申请了退税抵免附加。申报完缴纳时直接抵免附加
会计宝

2025-04-09 10:2494958006

申报表的附加还是正常3月所缴纳的附加,只是缴纳做了抵免
会计宝

2025-04-09 10:4194958006

会计宝
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2025-04-09 10:0194958006

会计宝
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2025-04-09 10:3094958006

怎么做账
会计宝

2025-04-09 10:3594958006

怎么做账
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andy老师2025-04-09 10:39

之前附加税是有多缴,在账上有借方余额
会计宝

andy老师2025-04-09 10:39

3月的附加税按抵免前的金额计提

2025-04-09 10:4094958006

之前的平了已经缴纳了,跨年申请的退税抵免
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andy老师2025-04-09 10:40

这样的话,一dai一借刚好冲减掉
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andy老师2025-04-09 10:41

之前的账面平的?那为什么会申请退税,一般 是多缴误缴了才申请退税的

2025-04-09 10:4394958006

之前多缴了计提多提,缴纳多缴不平了吗
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andy老师2025-04-09 10:45

涉及的金额大么,采用的什么会计制度

2025-04-09 10:4694958006

小企业会计准则732.31
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会计宝

andy老师2025-04-09 10:47

那3月的附加税根据实际缴纳的计提
会计宝

andy老师2025-04-09 10:47

根据抵免后的金额计提

2025-04-09 10:5494958006

我看了应该在24年底做冲减应交税费,
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andy老师2025-04-09 10:55

嗯,正常是24年多计提的冲销掉

2025-04-09 10:5694958006

去年的增值税申报表应交不对出报表也汇算了
会计宝

2025-04-09 10:5694958006

去年的不用管了可以吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 10:57

可以的,金额也不是太大

2025-04-09 10:5794958006

我们是高企今年正好复审,不影响吧
会计宝

2025-04-09 11:1394958006

怎么账务处理呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 11:23

嗯,之前年度的报表已经年结了,可以不用管,不影响的
会计宝

andy老师2025-04-09 11:23

账务上就按实际缴纳税费计提附加税

2025-04-09 12:5494958006

会计宝
会计宝

2025-04-09 12:3894958006

账务处理你审下对吗
会计宝

2025-04-09 13:1194958006

在吗老师
会计宝

2025-04-09 13:3894958006

账务处理审下对吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 13:43

在的

2025-04-09 13:4594958006

麻烦看下账务处理对吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 13:46

你是按原来的数据计提的
会计宝

andy老师2025-04-09 13:46

那免得可以转到营业外收入

2025-04-09 13:5294958006

不冲减费用了直接最后dai营业外收入732.31是这样吗老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 13:52

是的

2025-04-09 13:5294958006

好的谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 13:55

不客气
andy老师

andy老师2025-04-09 13:56

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