企业需要走一般注销，但是报表中有其他应付款，应该怎么填写企业清算所得税申报表？

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2022/8/25 10:17:29

其他应付款清算未支付的，转营业外收入交所得税

要是不交企业所得税应该怎么做

我看网上有说直接借其他应付款dai利润分配未分配利润里

你这个表实际上不用交呀，就弥补亏损了

最终的分录合并一下，是你写的那样的

营业外收入最终是转到利润分配的

你申报的时候有本期利润再去弥补一下以前亏损就可以了

那能不能直接像我那么写，不写营业外收入

可以

那我要是这么调了后，报表上就没有未分配利润了

对啊

那么清算所得税申报表中的负债清偿损益表，就写0吗？

看你的亏损是今年形成的还是以前年度形成的

今年形成的收入成本列上，净利润就是0

今年和去年一起形成的

以前年度形成的，收入成本列上，今年利润是正的，再填一下以前年度亏损，应纳税所得额为0

这是今年的，你要把7万多的应付转到营业外再出一张

老师今年利润是负的，去年也是负的为-36126

没有关系啊

那那我这个属于营业外支出的哪一类

转营业外出今年的损益表，填所得税申报的时候填上今年的数，然后再把以前年度损益填上就可以了

这个是欠法人款

无所谓，不影响

我想问下营业外支出我填在营业外支出坏帐损失里吗

其他应付转的是营业外收入不是营业外支出

营业外收入里的哪一类啊

盘盈收益吗？

不是盘盈，你就放其他就行了

老师，现在报表是这样的

那么我清算所得税申报表中资产、负债和剩余财产三个表我都填0元

对

那主表怎么填啊

主表是指哪个？

都拍照给我吧

你这个问题有点多了，一开始的问题我已经解答完了，再需要，指定问题吧

这个表应该怎么填

辛苦老师了

麻烦你指定我回答，或者重新提问吧

怎么指定您回答呢

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2022-08-25 10:17匿名提问

企业需要走一般注销，但是报表中有其他应付款，应该怎么填写企业清算所得税申报表？

2022-08-25 10:29匿名提问

杨老师2022-08-25 10:18

其他应付款清算未支付的，转营业外收入交所得税

2022-08-25 10:19匿名提问

要是不交企业所得税应该怎么做

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