企业需要走一般注销,但是报表中有其他应付款 ,应该怎么填写企业清算所得税申报表?

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2022/8/25 10:17:29

企业需要走一般注销,但是报表中有其他应付款 ,应该怎么填写企业清算所得税申报表?

其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税

要是不交企业所得税应该怎么做

我看网上有说直接借其他应付款dai利润分配未分配利润里

你这个表实际上不用交呀,就弥补亏损了

最终的分录合并一下,是你写的那样的

营业外收入最终是转到利润分配的

你申报的时候有本期利润再去弥补一下以前亏损就可以了

那能不能直接像我那么写,不写营业外收入

可以

那我要是这么调了后,报表上就没有未分配利润了

对啊

那么清算所得税申报表中的负债清偿损益表,就写0吗?

看你的亏损是今年形成的还是以前年度形成的

今年形成的收入成本列上,净利润就是0

今年和去年一起形成的

以前年度形成的,收入成本列上,今年利润是正的,再填一下以前年度亏损,应纳税所得额为0

这是今年的,你要把7万多的应付转到营业外再出一张

老师今年利润是负的,去年也是负的为-36126

没有关系啊

那那我这个属于营业外支出的哪一类

转营业外出今年的损益表,填所得税申报的时候填上今年的数,然后再把以前年度损益填上就可以了

这个是欠法人款

无所谓,不影响

我想问下营业外支出我填在营业外支出坏帐损失里吗

其他应付转的是营业外收入不是营业外支出

营业外收入里的哪一类啊

盘盈收益吗?

不是盘盈,你就放其他就行了

老师,现在报表是这样的

那么我清算所得税申报表中资产、负债和剩余财产三个表我都填0元

对

那主表怎么填啊

主表是指哪个?

都拍照给我吧

你这个问题有点多了,一开始的问题我已经解答完了,再需要,指定问题吧

这个表 应该怎么填

辛苦老师了

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-25 10:17匿名提问

企业需要走一般注销,但是报表中有其他应付款 ,应该怎么填写企业清算所得税申报表?
会计宝

2022-08-25 10:29匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:18

其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税
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2022-08-25 10:19匿名提问

要是不交企业所得税应该怎么做
会计宝

2022-08-25 10:21匿名提问

我看网上有说直接借其他应付款dai利润分配未分配利润里
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:21

你这个表实际上不用交呀,就弥补亏损了
会计宝

杨老师2022-08-25 10:22

最终的分录合并一下,是你写的那样的
会计宝

杨老师2022-08-25 10:22

营业外收入最终是转到利润分配的
会计宝

杨老师2022-08-25 10:22

你申报的时候有本期利润再去弥补一下以前亏损就可以了

2022-08-25 10:22匿名提问

那能不能直接像我那么写,不写营业外收入
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:23

可以

2022-08-25 10:23匿名提问

那我要是这么调了后,报表上就没有未分配利润了
会计宝

2022-08-25 10:46匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:25

对啊

2022-08-25 10:26匿名提问

那么清算所得税申报表中的负债清偿损益表,就写0吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:27

看你的亏损是今年形成的还是以前年度形成的
会计宝

杨老师2022-08-25 10:27

今年形成的收入成本列上,净利润就是0

2022-08-25 10:28匿名提问

今年和去年一起形成的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:28

以前年度形成的,收入成本列上,今年利润是正的,再填一下以前年度亏损,应纳税所得额为0

2022-08-25 10:23匿名提问

会计宝
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会计宝

杨老师2022-08-25 10:38

这是今年的,你要把7万多的应付转到营业外再出一张

2022-08-25 10:38匿名提问

老师今年利润是负的,去年也是负的为-36126
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:38

没有关系啊

2022-08-25 10:39匿名提问

那那我这个属于营业外支出的哪一类
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:39

转营业外出今年的损益表,填所得税申报的时候填上今年的数,然后再把以前年度损益填上就可以了

2022-08-25 10:39匿名提问

这个是欠法人款
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:41

无所谓,不影响

2022-08-25 10:49匿名提问

我想问下营业外支出我填在营业外支出坏帐损失里吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:50

其他应付转的是营业外收入不是营业外支出

2022-08-25 10:52匿名提问

营业外收入里的哪一类啊
会计宝

2022-08-25 10:52匿名提问

盘盈收益吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 10:53

不是盘盈,你就放其他就行了

2022-08-25 10:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-25 10:29匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-25 10:57匿名提问

老师,现在报表是这样的
会计宝

2022-08-25 10:59匿名提问

那么我清算所得税申报表中资产、负债和剩余财产三个表我都填0元
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:00

对

2022-08-25 11:01匿名提问

那主表怎么填啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:03

主表是指哪个?
会计宝

杨老师2022-08-25 11:03

都拍照给我吧
会计宝

杨老师2022-08-25 11:04

你这个问题有点多了,一开始的问题我已经解答完了,再需要,指定问题吧

2022-08-25 11:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-25 11:05匿名提问

这个表 应该怎么填
会计宝

2022-08-25 11:06匿名提问

辛苦老师了
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-25 11:08

麻烦你指定我回答,或者重新提问吧

2022-08-25 11:09匿名提问

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杨老师2022-08-25 11:11

在APP首页疑难问题进去找到我指定就可以了
杨老师

杨老师2022-08-25 11:12

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