接了新公司后账上的销项进项没有结转有余额但是已经缴税金了要怎么把余额结转完

2022/8/27 10:43:50

接了新公司后账上的销项进项没有结转有余额但是已经缴税金了要怎么把余额结转完

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款

可以参考这个

但是这个转出未交的借方的余额和申报表上面的留底不一样怎么办呢

这个需要你查账了,看是什么原因导致的

之前的账上有未交税款但是已经缴了要怎么做呢

如果是在dai方,交的时候借:未交税款 dai:银行存款

在借方

整个增值税的结转分录,就是我上面给你发的那样做账务处理

21年缴纳的

那你们未交税款之前的分录是怎么做的

如果是未交税款在借方,很大可能是之前没有做结转分录,你补充做个结转分录

不知道交账之前的人怎么做的 我们做的就是借转出 dai未交

做一个相反的就可以了吗 未交的在借方就行了吗

结转上年税款的分录是什么呢请问

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税

少了这一笔分录

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-08-27 10:43匿名提问

接了新公司后账上的销项进项没有结转有余额但是已经缴税金了要怎么把余额结转完
会计宝
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andy老师2022-08-27 10:45

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款
会计宝

andy老师2022-08-27 10:45

可以参考这个

2022-08-27 11:04匿名提问

但是这个转出未交的借方的余额和申报表上面的留底不一样怎么办呢
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-27 11:05

这个需要你查账了,看是什么原因导致的

2022-08-27 11:35匿名提问

之前的账上有未交税款但是已经缴了要怎么做呢
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-27 11:37

如果是在dai方,交的时候借:未交税款 dai:银行存款

2022-08-27 11:37匿名提问

在借方
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-27 11:37

整个增值税的结转分录,就是我上面给你发的那样做账务处理

2022-08-27 11:37匿名提问

21年缴纳的
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-27 11:38

那你们未交税款之前的分录是怎么做的
会计宝

andy老师2022-08-27 11:38

如果是未交税款在借方,很大可能是之前没有做结转分录,你补充做个结转分录

2022-08-27 11:38匿名提问

不知道交账之前的人怎么做的 我们做的就是借转出 dai未交
会计宝

2022-08-27 11:39匿名提问

做一个相反的就可以了吗 未交的在借方就行了吗
会计宝

2022-08-27 11:41匿名提问

结转上年税款的分录是什么呢请问
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-27 11:42

结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
会计宝

andy老师2022-08-27 11:42

少了这一笔分录

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