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老师你好，我们公司是一家物流公司，其中有帮别人代充加油卡，比如A公司的车，A公司在用，但是加油费是我们公司帮忙给他充值的，比如说我们公司给他充值10800元，但是我们只收A公司10000元，因为我们想要10800元的专票，这样我们公司的会计分录应该怎么写呢？其实我们公司真正的费用只有800，这张专票可以抵扣增值税吗

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2022/9/1 18:15:57

老师你好，我们公司是一家物流公司，其中有帮别人代充加油卡，比如A公司的车，A公司在用，但是加油费是我们公司帮忙给他充值的，比如说我们公司给他充值10800元，但是我们只收A公司10000元，因为我们想要10800元的专票，这样我们公司的会计分录应该怎么写呢？其实我们公司真正的费用只有800，这张专票可以抵扣增值税吗

专票可以抵扣，收到的发票直接计入车辆费用就行（成本或管理费用）

如果做成本，那我收到的钱是收入吗

收到的做代收代付

借：银行存款。dai：其他应收款吗？那我收到的专票，成本也只能做800，不能做10800对吧

是的

那这个也不算我的主营业务成本吧？因为我没有对应的主营业务收入呀，我只是一个中间人，做销售费用-佣金是不是更好一点呢？

还是销售费用-其他？

做销售费用其他吧

好的，感谢老师的回答

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2022-09-01 18:1539171395

老师你好，我们公司是一家物流公司，其中有帮别人代充加油卡，比如A公司的车，A公司在用，但是加油费是我们公司帮忙给他充值的，比如说我们公司给他充值10800元，但是我们只收A公司10000元，因为我们想要10800元的专票，这样我们公司的会计分录应该怎么写呢？其实我们公司真正的费用只有800，这张专票可以抵扣增值税吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-01 18:21

专票可以抵扣，收到的发票直接计入车辆费用就行（成本或管理费用）

2022-09-01 18:2639171395

如果做成本，那我收到的钱是收入吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-01 18:27

收到的做代收代付

2022-09-01 18:3239171395

借：银行存款。dai：其他应收款吗？那我收到的专票，成本也只能做800，不能做10800对吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-01 18:32

是的

2022-09-01 18:3439171395

那这个也不算我的主营业务成本吧？因为我没有对应的主营业务收入呀，我只是一个中间人，做销售费用-佣金是不是更好一点呢？
会计宝

2022-09-01 18:3439171395

还是销售费用-其他？
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-01 18:35

做销售费用其他吧

2022-09-01 18:3539171395

好的，感谢老师的回答
会计宝
甘老师

甘老师2022-09-01 18:36

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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