您好，审计里库存商品未盘点，帮忙编写一段话。

老师再看

建议操作流程如下：（在程序实际操作过程中，严格按照计划进行，在任何人违反规则的情况下不可避免的实施物质处罚） 　　1　财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号一式两份（包括物料代码、存货代码、物料名称、物料种类及金额）。 　　2考虑避开大家较忙碌的时间和为准确核算账目，每月盘点时间具体是28、29号仓库需冻结一切相关库存的收、发、移动操作。车间、工程领料避开这两天。所有领料单录入要及时（领料单在结账之后及时录入下个月），以便实物与账目不会产生较大的误差。无很特殊原因这两天相关人员尽量不要休息或请假，否则找替补代替其盘点，不能耽误盘点进行。 　　3仓库对供应商物料进仓数量严格把关，生产部管理部在领料维修时需注明领料单位（仓库人员有义务提醒）。月末由财务复核时，不合要求的重新返工。 　　4仓库组长负责协调具体的盘点工作,由具体负责管理辅料的仓管员前一天到财务部领取盘点表。对盘点数量、类别有异议的在盘点之前及时和财务人员沟通协调好。 　　5　仓库、财务部、采购部分别指定每一类别材料的盘点负责人.要求每一类别都有相应的盘点员、监督员和财务复核人员,由财务人员担任该类别的盘点组长。 　　6　实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核。 　　7　盘点完毕后，财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏，并进行汇总。最后所有人员签字确认。 　　8　仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。　9　财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。　10仓库根据审批情况作库存差异调整。 　　11财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。首先对整个盘点后实物数量与账面数有很大的差别进行全面分析,看是否在账务处理、登账有差错，如有则必须进行账务调整。本条由财务部考核。