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你好老师,截图是我工作上遇到的问题。我们公司在4-8月多计提了个税,然后又忘记交税金。这个月我们到税局补缴,发现实际交的税比之前我们计提代扣的要少。请问老师是否能想我截图那样分析?分录是否合理?谢谢。

你的分析是对的

谢谢老师,我在看到有人用上图这个方法,有点看不懂,能麻烦老师解释下?

这个就是把错误的给冲回来,你的方法是一直在挤差。其实你可以把这个计提和你的上交完全对起来,比如说你4-8月计提1300交了700多,差额500多你可以用下边的方法负数冲回,然后你下月再交多少你就提多少,这样就能吻合了

那还是这个回冲的方法简单些。非常感谢老师的回答,感恩!

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2022-09-17 00:5764077657

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会计宝

2022-09-17 00:2064077657

会计宝
会计宝

2022-09-17 01:02

你好老师,截图是我工作上遇到的问题。我们公司在4-8月多计提了个税,然后又忘记交税金。这个月我们到税局补缴,发现实际交的税比之前我们计提代扣的要少。请问老师是否能想我截图那样分析?分录是否合理?谢谢。
会计宝
会计宝

木言2022-09-17 06:03

你的分析是对的

2022-09-17 11:13

会计宝
会计宝

2022-09-17 11:09

谢谢老师,我在看到有人用上图这个方法,有点看不懂,能麻烦老师解释下?
会计宝
会计宝

木言2022-09-17 11:44

这个就是把错误的给冲回来,你的方法是一直在挤差。其实你可以把这个计提和你的上交完全对起来,比如说你4-8月计提1300交了700多,差额500多你可以用下边的方法负数冲回,然后你下月再交多少你就提多少,这样就能吻合了

2022-09-17 14:59

那还是这个回冲的方法简单些。非常感谢老师的回答,感恩!
会计宝
木言

木言2022-09-17 15:00

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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