在电子税务局中只申报常规待办事项(增值税及附加、印花税等),没有填报财务报表,就3月填了一次季报到现在都没有填,会有影响吗

2022/9/28 9:42:31

在电子税务局中只申报常规待办事项(增值税及附加、印花税等),没有填报财务报表,就3月填了一次季报到现在都没有填,会有影响吗

小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填

今年小微企业不用每季度都报了

在小微企业查询名录里面查不到哎 但是电子税务局也没有推送

你点财务报表报送那里没法填报的话,就不用填

这样的

你看下你们财务制度备案里面是选择年报还是季报

季报

我现在还能补嘛 但是 前面有改过账务处理 所得税季报申报的利润总额跟现在不一样 费用增加了

上个月改的 从1月开始就有变动

所以现在的话 是这里面之前申报的跟现在的数据有差异 但是 现在的数据才是准确的

这样子我按现在都数据补填报会有影响吗

已报送过报表的话,做报表更正

那所得税季报需要更正吗

没报送过的话,建议报表跟你们企业所得税报送的一致

本来所得税都是预缴的,下一个季度调整成正确的就好

我们是亏损状态 所得税没有缴纳

所得税利润总额和报送报表要一致,不然到时候可能会提示风险

问题就是现在数据变动了 没法一致😭

所得税利润总额是更改之前的数据

先按你季报所得税的利润总额为准

有改动的在三季度一起调整

资产负债表就按做账系统来填 然后利润表就按所得税季报利润总额来填 是这个意思吗

我的意思是一季度企业所得税你申报了,一季度报表也报送过,就不用管了。

现在准备报送3季度的,三季度的所得税和报表按你们现在最新更正的申报

二季度只申报了所得税 没有报送报表

数据是在所得税申报后一个月改动的

二季度我需要补报送吗

二季度没报的你补报也是先按原报表报

二季度报表 资产负债表就按做账系统来填 然后利润表就按所得税季报利润总额来填 是这个意思吗

二季度按你更正前的报表报送

你不是上个月才更正所有月份

8月初更正的

但是那个时候没有保存原先的报表

。。

那只能按新的填了

就利润总额有差异 收入成本都没有变动 这会有影响不

就是可能会稽查出现风险预警

严重吗

这个不好说

😭😭

会计宝 匿名提问 2022/9/28 9:42:31

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2022-09-28 09:42匿名提问

在电子税务局中只申报常规待办事项(增值税及附加、印花税等),没有填报财务报表,就3月填了一次季报到现在都没有填,会有影响吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 09:43

小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2022-09-28 09:44

今年小微企业不用每季度都报了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 09:44匿名提问

在小微企业查询名录里面查不到哎 但是电子税务局也没有推送
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 09:45

你点财务报表报送那里没法填报的话,就不用填

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 09:36匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-28 09:47匿名提问

这样的
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 09:52

你看下你们财务制度备案里面是选择年报还是季报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 09:53匿名提问

季报
会计宝

2022-09-28 09:54匿名提问

我现在还能补嘛 但是 前面有改过账务处理 所得税季报申报的利润总额跟现在不一样 费用增加了
会计宝

2022-09-28 09:55匿名提问

上个月改的 从1月开始就有变动
会计宝

2022-09-28 09:56匿名提问

所以现在的话 是这里面之前申报的跟现在的数据有差异 但是 现在的数据才是准确的
会计宝

2022-09-28 09:56匿名提问

这样子我按现在都数据补填报会有影响吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 09:57

已报送过报表的话,做报表更正

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 09:57匿名提问

那所得税季报需要更正吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 09:57

没报送过的话,建议报表跟你们企业所得税报送的一致

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2022-09-28 09:58

本来所得税都是预缴的,下一个季度调整成正确的就好

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 09:58匿名提问

我们是亏损状态 所得税没有缴纳
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 09:59

所得税利润总额和报送报表要一致,不然到时候可能会提示风险

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:00匿名提问

问题就是现在数据变动了 没法一致😭
会计宝

2022-09-28 10:00匿名提问

所得税利润总额是更改之前的数据
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:01

先按你季报所得税的利润总额为准

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2022-09-28 10:01

有改动的在三季度一起调整

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:04匿名提问

资产负债表就按做账系统来填 然后利润表就按所得税季报利润总额来填 是这个意思吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:05

我的意思是一季度企业所得税你申报了,一季度报表也报送过,就不用管了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2022-09-28 10:05

现在准备报送3季度的,三季度的所得税和报表按你们现在最新更正的申报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:05匿名提问

二季度只申报了所得税 没有报送报表
会计宝

2022-09-28 10:06匿名提问

数据是在所得税申报后一个月改动的
会计宝

2022-09-28 10:06匿名提问

二季度我需要补报送吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:10

二季度没报的你补报也是先按原报表报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:10匿名提问

二季度报表 资产负债表就按做账系统来填 然后利润表就按所得税季报利润总额来填 是这个意思吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:12

二季度按你更正前的报表报送

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2022-09-28 10:12

你不是上个月才更正所有月份

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:12匿名提问

8月初更正的
会计宝

2022-09-28 10:12匿名提问

但是那个时候没有保存原先的报表
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:28

。。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2022-09-28 10:28

那只能按新的填了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:29匿名提问

就利润总额有差异 收入成本都没有变动 这会有影响不
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:30

就是可能会稽查出现风险预警

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:31匿名提问

严重吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-28 10:31

这个不好说

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-09-28 10:32匿名提问

😭😭
会计宝

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